Budgettaire gevolgen van beleid
Ontwerpbegroting t (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 606.059 | 1.000 | 607.059 | 8.298 | 615.357 | 141.709 | 130.426 | 14.096 | 4.405 | 102.965 |
Uitgaven | 558.217 | 1.000 | 559.217 | 8.298 | 567.515 | 141.709 | 130.426 | 14.096 | 4.405 | 102.965 | |
1.1 | Bestuur en regio | 374.775 | 0 | 374.775 | 4.878 | 379.653 | 130.673 | 127.351 | 3.295 | 1.827 | 31.137 |
Subsidies (regelingen) | 19.055 | 0 | 19.055 | 3.247 | 22.302 | 1.172 | 113 | 3.217 | 1.758 | 11.091 | |
POK - Multiproblematiek | 1.036 | 0 | 1.036 | 474 | 1.510 | 21 | 20 | 18 | 17 | 1.514 | |
POK - Antidiscriminatie | 159 | 0 | 159 | 350 | 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | |
Oorlogsgravenstichting | 3.963 | 0 | 3.963 | 30 | 3.993 | 23 | 23 | 19 | 19 | 3.982 | |
Bestuur en regio | 1.780 | 0 | 1.780 | 861 | 2.641 | 353 | 141 | 124 | 116 | 1.411 | |
POK - Basisinfrastructuur | 10.298 | 0 | 10.298 | 1.482 | 11.780 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Regio Deals | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Werk aan Uitvoering | 1.819 | 0 | 1.819 | ‒ 50 | 1.769 | ‒ 65 | ‒ 71 | 3.056 | 1.606 | 4.025 | |
Opdrachten | 8.220 | 0 | 8.220 | ‒ 1.996 | 6.224 | ‒ 333 | ‒ 458 | ‒ 115 | ‒ 118 | 9.268 | |
POK - Multiproblematiek | 528 | 0 | 528 | 0 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665 | |
Bestuur en regio | 2.581 | 0 | 2.581 | 1.153 | 3.734 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4.053 | |
POK - Antidiscriminatie | 370 | 0 | 370 | 13 | 383 | 11 | 20 | 18 | 16 | 936 | |
Regio Deals | 1.041 | 0 | 1.041 | ‒ 754 | 287 | ‒ 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Diverse opdrachten | 0 | 0 | 0 | 341 | 341 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Antidiscriminatie | 3.700 | 0 | 3.700 | ‒ 2.749 | 951 | ‒ 156 | ‒ 510 | ‒ 165 | ‒ 166 | 3.584 | |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 377 | 0 | 377 | 313 | 690 | 53 | 7 | 6 | 6 | 278 | |
Diverse bijdragen | 272 | 0 | 272 | ‒ 31 | 241 | 7 | 7 | 6 | 6 | 278 | |
Regio Deals | 105 | 0 | 105 | 344 | 449 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bijdrage aan medeoverheden | 345.624 | 0 | 345.624 | 3.671 | 349.295 | 129.779 | 127.687 | 185 | 180 | 9.962 | |
Groeiopgave Almere | 9.774 | 0 | 9.774 | 232 | 10.006 | 200 | 200 | 185 | 180 | 9.962 | |
Evides | 1.250 | 0 | 1.250 | 77 | 1.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Regio Deals | 334.600 | 0 | 334.600 | 0 | 334.600 | 129.579 | 127.487 | 0 | 0 | 0 | |
Waterschappen | 0 | 0 | 0 | 3.362 | 3.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | 37 | 0 | 37 | 43 | 80 | 2 | 2 | 2 | 1 | 38 | |
Bijdragen internationaal | 37 | 0 | 37 | 43 | 80 | 2 | 2 | 2 | 1 | 38 | |
Bijdrage aan agentschappen | 962 | 0 | 962 | 0 | 962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RWS | 962 | 0 | 962 | 0 | 962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken | 500 | 0 | 500 | ‒ 400 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | |
POK - Multiproblematiek | 500 | 0 | 500 | ‒ 400 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | |
1.2 | Democratie | 183.442 | 1.000 | 184.442 | 3.420 | 187.862 | 11.036 | 3.075 | 10.801 | 2.578 | 71.828 |
Subsidies (regelingen) | 54.721 | 1.250 | 55.971 | ‒ 4.102 | 51.869 | 6.970 | 2.269 | 9.928 | 1.738 | 42.757 | |
Politieke partijen | 30.719 | 0 | 30.719 | 1.621 | 32.340 | 4.407 | 708 | 629 | 601 | 27.208 | |
Comité 4/5 mei | 130 | 0 | 130 | 3 | 133 | 3 | 3 | 2 | 2 | 132 | |
ProDemos | 9.581 | 1.000 | 10.581 | ‒ 1.000 | 9.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.581 | |
Verbinding inwoner en overheid | 1.624 | 250 | 1.874 | 1.422 | 3.296 | 1.632 | 744 | 704 | 692 | 2.309 | |
Toerusting en ondersteuning politieke ambtsdragers | 2.588 | 0 | 2.588 | 555 | 3.143 | 46 | 43 | 32 | 32 | 2.290 | |
Weerbaar bestuur | 1.863 | 0 | 1.863 | 937 | 2.800 | 650 | 430 | 411 | 411 | 1.154 | |
St Thorbeckeleerstoel | 66 | 0 | 66 | 310 | 376 | 0 | 124 | 0 | 0 | 83 | |
Decentrale politieke partijen | 8.150 | 0 | 8.150 | ‒ 7.950 | 200 | 232 | 217 | 8.150 | 0 | 0 | |
Opdrachten | 14.899 | ‒ 250 | 14.649 | 5.844 | 20.493 | 3.576 | 348 | 467 | 451 | 16.852 | |
Verbinding inwoner en overheid | 8.964 | ‒ 250 | 8.714 | 5.218 | 13.932 | 3.361 | 249 | 224 | 214 | 8.535 | |
Toerusting en ondersteuning politieke ambtsdragers | 543 | 0 | 543 | 15 | 558 | 13 | 11 | 10 | 8 | 846 | |
Weerbaar bestuur | 5.392 | 0 | 5.392 | 611 | 6.003 | 202 | 88 | 233 | 229 | 7.471 | |
Inkomensoverdrachten | 7.032 | 0 | 7.032 | 381 | 7.413 | 324 | 303 | 269 | 257 | 7.297 | |
Toerusting en ondersteuning politieke ambtsdragers | 7.032 | 0 | 7.032 | 381 | 7.413 | 324 | 303 | 269 | 257 | 7.297 | |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 3.730 | 0 | 3.730 | 158 | 3.888 | 134 | 126 | 111 | 107 | 3.813 | |
Diverse bijdragen | 3.730 | 0 | 3.730 | 158 | 3.888 | 134 | 126 | 111 | 107 | 3.813 | |
Bijdrage aan medeoverheden | 102.002 | 0 | 102.002 | 102 | 102.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid | 102.002 | 0 | 102.002 | 102 | 102.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Diverse bijdragen | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bijdrage aan agentschappen | 1.058 | 0 | 1.058 | 37 | 1.095 | 32 | 29 | 26 | 25 | 1.109 | |
Dienst Publiek en Communicatie | 1.058 | 0 | 1.058 | 37 | 1.095 | 32 | 29 | 26 | 25 | 1.084 | |
RVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
Ontvangsten | 14.765 | 0 | 14.765 | 0 | 14.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.765 | |
Geschatte budgetflexibiliteit
2024 | |
|---|---|
juridisch verplicht | 24% |
bestuurlijk gebonden | 73% |
beleidsmatig gereserveerd | 3% |
nog niet ingevuld/vrij te besteden | 0% |
Juridisch verplicht
Van het totale uitgavenbudget op artikel 1 is 24% juridisch verplicht.
1.1 Bestuur en regio
Subsidies (regelingen)
Werk aan uitvoering
Dit betreft voornamelijk middelen voor VNG. VNG heeft de rol om de gemeentelijke deelname te organiseren in het kader van de uitvoerbaarheidstoets decentrale overheid (UDO). Een belangrijk onderdeel daarvan is het onderzoeken van de uitvoerbaarheid (onderzoeksrol), het analyseren van de resultaten van individuele gemeenten/netwerken en het signaleren van rode draden (onderzoeks- en analyserol), het toetsen van die rode draden bij gemeenten (onderzoeksrol) en het vastleggen van de resultaten van het onderzoek in een rapportage. Daarnaast worden medewerkers gefaciliteerd om deze rol goed te kunnen vervullen.
Opdrachten
Antidiscriminatie
Dit betreft voornamelijk een overboeking naar de begroting van het Gemeentefonds. Gemeenten zetten zich in voor de preventie van discriminatie op lokaal niveau, burgers kunnen bij de gemeenten gebruik maken van de gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen. Om initiatieven voor preventie van discriminatie verder te stimuleren krijgen alle gemeenten een bijdrage in de vorm van een decentralisatie uitkering.
Bijdrage aan medeoverheden
Regio Deals
De zesde tranche van de Regio Deals wordt conform afspraak vanaf de zomer van 2024 opengezet. Uitbetaling van de zesde tranche vindt plaats in 2025 en 2026. Daarom worden de middelen die in 2024 van de aanvullende post (AP) van het ministerie van Financien komen doorgeschoven naar 2026. In 2025 zijn reeds middelen beschikbaar voor de Regio Deals (€ 192 mln.).
Waterschappen
In 2023 is corona-compensatie toegekend aan zes waterschappen. Het betrof de compensatie voor gemaakte kosten en misgelopen inkomsten in 2021 als gevolg van de coronapandemie. Door een administratieve vergissing is het bedrag dat bestemd was voor het Waterschap Aa en Maas niet in 2023 uitbetaald, zoals wel was toegezegd in de verleningsbeschikking. Het waterschap had wel recht op deze middelen en deze zijn in januari 2024 uitgekeerd.
1.2 Democratie
Subsidies (regelingen)
Politieke partijen
De structurele financiering van landelijke politieke partijen wordt per 2025 € 3,7 mln. lager in verband met het aflopen van de Jetten-gelden. Dit kan budgettaire problemen veroorzaken voor landelijke politieke partijen. Daarnaast verzoekt motie-Grinwis het kabinet ten behoeve van de kabinetsformatie en in aanloop naar de begroting voor 2025 uit te werken hoe in de continuering van de Jetten-gelden kan worden voorzien. In navolging van deze motie heeft BZK in 2025 de subsidie aan landelijke politieke partijen verhoogd met een incidenteel bedrag van € 3,7 mln.
Decentrale politieke partijen
Voor de voorbereiding van het wetsvoorstel Wet op politieke partijen (Wpp) is er subsidiebudget voor decentrale politieke partijen beschikbaar voor de jaren 2024, 2025 en 2026. De mutatie betreft voornamelijk een kasschuif van 2024 naar 2027 in verband met een jaar vertraging van de Wpp.