Ontwerpbegroting 2024 (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB's (2) | Vastgestelde begroting 2024 (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 365.226 | 61.000 | 426.226 | 59.026 | 485.252 | 401 | ‒ 1.101 | ‒ 2.044 | ‒ 1.044 | 326.084 |
Uitgaven | 365.745 | 41.000 | 406.745 | 10.471 | 417.216 | 2.563 | 1.177 | 361 | 3.801 | 325.678 |
Subsidies (regelingen) | 52.523 | 41.000 | 93.523 | 3.826 | 97.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.500 |
Cyber security | 202 | 202 | 1.009 | 1.211 | ||||||
Subsidiemaatregel telecom Caribisch Nederland | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 3.500 | ||||||
EU-cofinanciering Digital Europe | 9.900 | 9.900 | ‒ 1.890 | 8.010 | 5.000 | |||||
Beter aanbesteden | 0 | 295 | 295 | |||||||
NGF - project AiNed | 28.589 | 28.589 | 4.460 | 33.049 | ||||||
NGF - project Nationaal Onderwijslab | 6.032 | 6.032 | ‒ 48 | 5.984 | ||||||
NGF - project 6G Future Network Services | 41.000 | 41.000 | 41.000 | |||||||
Opdrachten | 48.733 | 0 | 48.733 | ‒ 9.760 | 38.973 | ‒ 487 | ‒ 371 | ‒ 139 | 2.301 | 50.597 |
Onderzoek&opdrachten | 9.270 | 9.270 | ‒ 1.369 | 7.901 | ‒ 1.163 | ‒ 1.163 | ‒ 638 | ‒ 638 | 3.610 | |
Beleidsvoorbereiding en evaluaties Veiligheid en Frequenties | 3.646 | 3.646 | 222 | 3.868 | 676 | 792 | 499 | 2.939 | 5.068 | |
Digital trust centre | 6.739 | 6.739 | ‒ 982 | 5.757 | 7.875 | |||||
Cyber security | 11.500 | 11.500 | ‒ 2.755 | 8.745 | 12.901 | |||||
ICT beleid | 7.837 | 7.837 | ‒ 3.193 | 4.644 | 8.612 | |||||
CSIRT - DSP | 6.031 | 6.031 | ‒ 84 | 5.947 | 12.531 | |||||
Nationaal Groeifonds | 2111 | 2.111 | 2.111 | |||||||
Vervolgprogramma beter aanbesteden | 1.599 | 1.599 | ‒ 1.599 | 0 | ||||||
Bijdrage aan agentschappen | 61.907 | 0 | 61.907 | 12.160 | 74.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.995 |
Bijdrage RVO.nl | 13.656 | 13.656 | 12.160 | 25.816 | 11.365 | |||||
Bijdrage RDI | 48.251 | 48.251 | 48.251 | 54.630 | ||||||
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 198.035 | 0 | 198.035 | 3.513 | 201.548 | 3.050 | 1.548 | 500 | 1.500 | 196.024 |
Bijdrage Metrologie | 12.330 | 12.330 | 12.330 | 12.330 | ||||||
Raad voor de Accreditatie | 1.326 | 1.326 | 260 | 1.586 | 90 | 467 | ||||
Bijdrage ACM | 848 | 848 | 848 | 848 | ||||||
Bijdrage aan het CBS | 183.531 | 183.531 | 3.253 | 186.784 | 2.960 | 1.548 | 500 | 1.500 | 182.379 | |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | 4.547 | 0 | 4.547 | 732 | 5.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.562 |
Bijdrage Nederlands Normalisatie Instituut | 1.405 | 1.405 | 1.405 | 1.405 | ||||||
Bijdrage aan internationale organisaties | 3.142 | 3.142 | 732 | 3.874 | 3.157 | |||||
Ontvangsten | 74.579 | 0 | 74.579 | 74 | 74.653 | 395 | 500 | 614 | 740 | 48.235 |
Ontvangsten ACM | 162 | 162 | 162 | 162 | ||||||
Ontvangsten High Trust | 40.200 | 40.200 | 40.200 | 44.700 | ||||||
Diverse ontvangsten | 34.217 | 34.217 | 74 | 34.291 | 395 | 500 | 614 | 740 | 3373 |
Ontwerpbegroting 2024 (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB's (2) | Vastgestelde begroting 2024 (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 365.226 | 61.000 | 426.226 | 59.026 | 485.252 | 401 | ‒ 1.101 | ‒ 2.044 | ‒ 1.044 | 326.084 |
waarvan garantieverplichtingen | ||||||||||
waarvan overige verplichtingen | 365.226 | 61.000 | 426.226 | 59.026 | 485.252 | 401 | ‒ 1.101 | ‒ 2.044 | ‒ 1.044 | 326.084 |
Budgetflexibiliteit
Het percentage juridisch verplicht en bestuurlijk gebonden is 99,1%. Dit is ongeveer 0,7% hoger dan bij de ontwerpbegroting 2024. Dit heeft te maken met reeds aangegane verplichtingen bij onder andere de onderzoeksbudgetten.
Toelichting
Verplichtingen
De verhoging van het verplichtingbudget met € 59,0 mln wordt voornamelijk veroorzaakt door de opgevraagde eindejaarsmarge van € 38,3 mln voor het NGF-project AiNed en een verplichtingenschuif van € 11,8 mln bij de Bemiddelingsdienst voor doven en slechthorenden. In 2024 wordt de verplichting voor de Bemiddelingsdienst voor doven en slechthorenden meerjarig aangegaan. Hiervoor dient het verplichtingbudget tot en met 2028 naar 2024 geschoven te worden.
Uitgaven
Bijdrage Baten-Lastendiensten
Bijdrage RVO.nl
Voor de opdracht aan RVO voor het jaar 2024 heeft er een overheveling van middelen plaatsgevonden, ter hoogte van € 12,2 mln. Deze middelen bestaan uit uitvoeringskosten van onder meer het Nationaal Groeifonds, het Programmbureau Cybersecurity Dcypher en de subsidieregeling Beter aanbesteden.