Art. 1 | Bewaking en bestrijding van dierziekten en voorkomen en verminderen van welzijnsproblemen | Ontwerpbegroting 2024 (1) | Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2) | Vastgestelde begroting 2024 (3)=(1)+(2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4) | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 20291 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 15.624 | 0 | 15.624 | 6.342 | 21.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.939 | |
Uitgaven | 30.939 | 0 | 30.939 | 9.855 | 40.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.939 | |
Opdrachten | |||||||||||
Bewaking van dierziekten | 5.052 | 0 | 5.052 | ‒ 5.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.052 | |
Bestrijding van dierziekten | 8.130 | 0 | 8.130 | 3.514 | 11.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.130 | |
Overig | 1.155 | 0 | 1.155 | 0 | 1.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.155 | |
Subsidies | |||||||||||
Bewaking van dierziekten | 14.404 | 0 | 14.404 | ‒ 14.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.404 | |
Overig | 1.348 | 0 | 1.348 | ‒ 611 | 737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.348 | |
Bestrijding van dierziekten (schade)vergoedingen | 850 | 0 | 850 | 3.242 | 4.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | |
Bijdrage aan ZBO's / RWT's | |||||||||||
Bewaking (Bijdrage aan ZBO's / RWT's) | 0 | 0 | 0 | 22.159 | 22.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overig (bijdrage aan ZBO's / RWT's) | 0 | 0 | 0 | 1.007 | 1.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontvangsten | 31.558 | 0 | 31.558 | 27.673 | 59.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.939 | |
Ontvangsten LNV | 12.373 | 0 | 12.373 | 0 | 12.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.373 | |
Ontvangsten sector | 14.079 | 0 | 14.079 | 0 | 14.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.460 | |
Ontvangsten EU | 419 | 0 | 419 | 0 | 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419 | |
Bijdrage sector crisisreserve | 4.687 | 0 | 4.687 | 0 | 4.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.687 | |
Saldo van de afgesloten rekeningen | 0 | 0 | 0 | 27.673 | 27.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
In aansluiting op de ontwerpbegrotingen en de Voorjaarsnota worden vanaf 2024 ook de mutaties voor het jaar t+5 opgenomen in de tabel budgettaire gevolgen van beleid van de 1ste suppletoire begrotingen. Dit betreft de extrapolatie van de begroting – het toevoegen van het jaar t+5 – en vervolgens de mutaties tot en met t+5 die tijdens de voorjaarsbesluitvorming zijn verwerkt.
Toelichting
Uitgaven bewaking van dierziekten
Op aangeven van ADR is bewaking van dierziekten gesplitst in opdrachten, subsidies en bijdrage aan ZBO’s/RWT’s. Hiertoe is een overheveling nodig ad € 5,1 mln. van bewaking (opdrachten) en € 14,4 van bewaking (subsidies) naar bijdrage aan ZBO’s/RWT’s. Voorts is een bijstelling in de 1e suppletoire doorgevoerd van € 2,7 mln. als gevolg van indexaties en nagekomen uitgaven 2023.
Uitgaven bestrijding van dierziekten
In de uitgaven bestrijding van dierziekten is een bijstelling van de prognose nodig als gevolg van verwachte vogelgriep uitbraken in 2024. In de 1e suppletoire begroting wordt uitgegaan van 14 vogelgriepuitbraken in 2024 op basis van een (wetenschappelijk) onderzoek, het zogenaamde WEcr rapport. De bijstelling op bestrijding (opdrachten) en de bijstelling op bestrijding (schadevergoeding) bedraagt respectievelijk € 3,5 mln. en € 3,2 mln.
Toelichting op de ontvangsten
Conform de vigerende systematiek wordt bij voorjaarsnota het eindsaldo DGF van het voorgaande jaar (2023) toegevoegd aan de ontvangsten van het lopende jaar (2024). Op het saldo van de afgesloten rekeningen is derhalve € 27,7 mln. toegevoegd.