Algemeen
In dit hoofdstuk worden per beleidsartikel de mutaties getoond tussen de stand ontwerpbegroting 2023 en de stand ontwerpbegroting 2024. Daarbij worden mutaties groter of gelijk aan onderstaande staffel toegelicht:
Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen | Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen) | Technische mutaties (ondergrens in € miljoen) |
|---|---|---|
< 50 | 1 | 2 |
=> 50 en < 200 | 2 | 4 |
=> 200 < 1000 | 5 | 10 |
=> 1000 | 10 | 20 |
De mutaties uit de Eerste Suppletoire Begroting zijn reeds toegelicht in de Memorie van Toelichting op de Eerste Suppletoire Begroting 2023. Deze mutaties worden daarom niet in dit verdiepingshoofdstuk toegelicht. Voor de uitgaven en ontvangsten geldt dat de tabellen met de specificatie van de nieuwe mutaties alleen zijn opgenomen als er mutaties hebben plaatsgevonden.
Mutaties die op meer dan één beleidsartikel betrekking hebben, worden hieronder toegelicht. Het betreft de budgettaire verwerking van de:
1. leerlingen- en studentenontwikkeling en studiefinancieringsuitgaven;
2. loon- en prijsbijstelling (lpo);
3. CA-maatregelen.
1. Leerlingen- en studentenontwikkeling en studiefinancieringsuitgaven
Onderstaande tabel geeft de verdeling van de mutaties als gevolg van de raming van de leerlingen- en studentenontwikkeling en de studiefinanciering weer. Zie de tabel «belangrijkste beleidsmatige mutaties» in de beleidsagenda voor een toelichting.
Art. | Omschrijving | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Primair onderwijs | 151.048 | 172.156 | 163.538 | 90.768 | 8.290 | ‒ 60.477 |
3 | Voortgezet onderwijs | 21.571 | 85.233 | 92.572 | 91.974 | 79.708 | 64.429 |
4 | Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie | ‒ 95 | ‒ 85.050 | ‒ 53.438 | ‒ 30.161 | ‒ 737 | 20.627 |
6 | Hoger beroepsonderwijs | 0 | ‒ 121.004 | ‒ 153.188 | ‒ 184.769 | ‒ 199.977 | ‒ 203.609 |
7 | Wetenschappelijk onderwijs | 0 | ‒ 99.696 | ‒ 112.221 | ‒ 140.380 | ‒ 184.147 | ‒ 241.303 |
11, 12 | Studiefinanciering (relevant) | ‒ 70.035 | ‒ 160.439 | ‒ 148.195 | ‒ 123.388 | ‒ 55.149 | ‒ 41.450 |
Totaal leerlingen- en studentenontwikkeling en studiefinanciering | 102.489 | ‒ 208.800 | ‒ 210.932 | ‒ 295.956 | ‒ 352.012 | ‒ 461.783 | |
2. Loon- en prijsbijstelling (lpo)
De loon- en prijsbijstelling (lpo) 2023 is uitgekeerd aan de departementen. De lpo wordt via de reguliere systematiek verdeeld over de OCW-begroting, waarbij op enkele artikelen de lpo wordt ingezet als bijdrage aan de Rijksbrede dekkingsopgave. In de tabellen 91 en 92 wordt de uitgekeerde loonbijstelling en prijsbijstelling per begrotingsartikel weergegeven.
In tabel 93 wordt de uitgekeerde relevante extra prijsbijstelling per begrotingsartikel weergegeven. Deze extra prijsbijstelling is uitgekeerd als gevolg van de uitzonderlijke stijging van de prijzen sinds het uitkeren van de reguliere prijsbijstelling voor 2022.
Omschrijving | Artikel | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primair onderwijs | 1 | 717.482 | 720.815 | 721.245 | 720.375 | 722.342 | 725.183 |
Voortgezet onderwijs | 3 | 496.229 | 516.035 | 514.504 | 511.989 | 508.782 | 505.085 |
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie | 4 | 235.581 | 228.456 | 226.791 | 226.348 | 224.506 | 224.328 |
Hoger beroepsonderwijs | 6 | 188.140 | 188.044 | 188.147 | 185.799 | 181.587 | 178.543 |
Wetenschappelijk onderwijs | 7 | 263.878 | 266.961 | 269.407 | 272.681 | 273.305 | 274.719 |
Internationaal beleid | 8 | 433 | 441 | 432 | 432 | 432 | 432 |
Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid | 9 | 11.933 | 12.422 | 12.346 | 12.465 | 13.170 | 13.094 |
Studiefinanciering | 11 | 6.886 | 7.021 | 6.842 | 6.703 | 5.209 | 4.977 |
Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten | 12 | 107 | 108 | 110 | 116 | 115 | 116 |
Lesgelden | 13 | 603 | 611 | 611 | 651 | 648 | 650 |
Cultuur | 14 | 37.816 | 38.250 | 39.991 | 38.544 | 38.473 | 38.390 |
Media | 15 | 1.906 | 2.001 | 1.844 | 1.704 | 1.692 | 1.679 |
Onderzoek en wetenschapsbeleid | 16 | 53.966 | 53.962 | 53.936 | 53.790 | 53.801 | 53.807 |
Emancipatie | 25 | 941 | 922 | 953 | 907 | 907 | 842 |
Nog onverdeeld | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apparaat Kerndepartement | 95 | 16.691 | 16.831 | 16.768 | 16.518 | 16.382 | 16.493 |
2.032.592 | 2.052.880 | 2.053.927 | 2.049.022 | 2.041.351 | 2.038.338 |
Hierbij is de ontvangen loon- en prijsbijstelling op de HGIS-middelen vanuit het Ministerie van BZ niet meegenomen. Het totaal aan ontvangen loon- en prijsbijstelling over de jaren bedraagt respectievelijk 5.425, 5.308, 5.308, 5.308, 5.308 en 5.308 (€ x 1.000). Daarnaast is ook over de ca-reeksen loon en prijsbijstelling ontvangen. Het totaal bedraagt respectievelijk 2.328, 22.031, 28.244, 28.518, 29.170 en 29.177 (€ x 1.000).
Omschrijving | Artikel | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primair onderwijs | 1 | 86.073 | 87.496 | 87.580 | 87.296 | 87.638 | 87.986 |
Voortgezet onderwijs | 3 | 82.133 | 93.953 | 93.986 | 93.801 | 93.138 | 92.513 |
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie | 4 | 78.144 | 75.792 | 75.244 | 75.092 | 74.479 | 74.438 |
Hoger beroepsonderwijs | 6 | 56.201 | 56.178 | 56.209 | 55.515 | 54.260 | 53.351 |
Wetenschappelijk onderwijs | 7 | 118.656 | 120.128 | 121.302 | 122.867 | 123.177 | 123.859 |
Internationaal beleid | 8 | 639 | 642 | 630 | 629 | 629 | 629 |
Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid | 9 | 839 | 875 | 871 | 868 | 876 | 867 |
Studiefinanciering | 11 | 58.233 | 131.407 | 282.815 | 175.056 | 196.394 | 223.403 |
Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten | 12 | 2.172 | 2.191 | 2.183 | 2.193 | 2.227 | 2.247 |
Lesgelden | 13 | 288 | 292 | 292 | 310 | 309 | 310 |
Cultuur | 14 | 34.520 | 35.329 | 36.046 | 35.134 | 35.088 | 35.026 |
Media | 15 | 29.168 | 29.402 | 29.770 | 29.884 | 30.038 | 30.181 |
Onderzoek en wetenschapsbeleid | 16 | 35.057 | 34.750 | 34.683 | 34.640 | 34.645 | 34.646 |
Emancipatie | 25 | 331 | 325 | 341 | 326 | 326 | 267 |
Nog onverdeeld | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apparaat Kerndepartement | 95 | 3.451 | 3.634 | 4.264 | 4.146 | 4.089 | 4.089 |
585.905 | 672.394 | 826.216 | 717.757 | 737.313 | 763.812 |
Hierbij is de ontvangen loon- en prijsbijstelling op de HGIS-middelen vanuit het Ministerie van BZ niet meegenomen. Het totaal aan ontvangen loon- en prijsbijstelling over de jaren bedraagt respectievelijk 5.425, 5.308, 5.308, 5.308, 5.308 en 5.308 (€ x 1.000). Daarnaast is ook over de ca-reeksen loon en prijsbijstelling ontvangen. Het totaal bedraagt respectievelijk 2.328, 22.031, 28.244, 28.518, 29.170 en 29.177 (€ x 1.000).
Omschrijving | Artikel | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primair onderwijs | 1 | 14.615 | 14.857 | 14.871 | 14.824 | 14.884 | 14.941 |
Voortgezet onderwijs | 3 | 14.088 | 16.101 | 16.106 | 16.074 | 15.962 | 15.855 |
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie | 4 | 13.211 | 12.815 | 12.723 | 12.696 | 12.593 | 12.585 |
Hoger beroepsonderwijs | 6 | 9.500 | 9.496 | 9.501 | 9.383 | 9.171 | 9.018 |
Wetenschappelijk onderwijs | 7 | 20.078 | 20.328 | 20.527 | 20.792 | 20.845 | 20.960 |
Internationaal beleid | 8 | 109 | 110 | 107 | 107 | 107 | 107 |
Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Studiefinanciering | 11 | 554 | 564 | 550 | 539 | 419 | 400 |
Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten | 12 | 3.400 | 3.428 | 3.414 | 3.427 | 3.479 | 3.512 |
Lesgelden | 13 | 49 | 49 | 50 | 53 | 52 | 53 |
Cultuur | 14 | 5.608 | 5.742 | 5.851 | 5.691 | 5.675 | 5.656 |
Media | 15 | 45.658 | 45.979 | 46.649 | 46.905 | 47.155 | 47.393 |
Onderzoek en wetenschapsbeleid | 16 | 6.431 | 6.372 | 6.361 | 6.353 | 6.353 | 6.354 |
Emancipatie | 25 | 56 | 55 | 58 | 55 | 55 | 45 |
Nog onverdeeld | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apparaat Kerndepartement | 95 | 1.153 | 1.232 | 1.509 | 1.458 | 1.433 | 1.433 |
Totaal1 | 134.510 | 137.128 | 138.277 | 138.357 | 138.183 | 138.312 |
Hierbij is de ontvangen loon- en prijsbijstelling op de HGIS-middelen vanuit het Ministerie van BZ niet meegenomen. Het totaal aan ontvangen loon- en prijsbijstelling over de jaren bedraagt respectievelijk 2.140, 2.056, 2.012, 1.990, 1.990 en 1.990 (€ x 1.000). Daarnaast is ook over de ca-reeksen loon en prijsbijstelling ontvangen. Het totaal bedraagt respectievelijk 14.116, 23.440, 30.585, 25.635 en 25.752 (€ x 1.000).
3. CA-maatregelen
Onderstaande tabel geeft een overzicht van overhevelingen die in het kader van het Coalitieakkoord (CA) vanaf de Aanvullende Post (AP) hebben plaatsgevonden.
Art. | Omschrijving | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2.028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1, 3, 95 | Versterken onderwijskwaliteit | 220 | 11.498 | 11.407 | 11.057 | 12.050 | 12.050 |
1, 3, 95 | Kansengelijkheid | 33.778 | 365.132 | 461.391 | 467.099 | 464.880 | 464.887 |
6, 7, 95 | Vervolgopleidingen en onderzoek | 6.009 | 1.487 | 11.776 | 11.785 | 11.357 | 11.357 |
Totaal | 40.007 | 378.117 | 484.574 | 489.941 | 488.287 | 488.294 |
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2023 | 15.192.716 | 14.158.661 | 14.166.703 | 14.144.640 | 14.179.443 | |
Mutatie amendement 2023 | 9.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutatie 1e suppletoire begroting 2023 | 1.177.594 | 1.263.285 | 1.185.925 | 1.117.054 | 1.080.530 | |
Mutatie suppletoire begroting Prinsjesdag 2023 | ‒ 297.508 | ‒ 102.833 | ‒ 36.118 | 85.076 | 59.227 | |
Mutatie ontwerpbegroting 2024 | 0 | 108.923 | 12.782 | 12.765 | 7.765 | |
Stand ontwerpbegroting 2024 | 16.082.302 | 15.428.036 | 15.329.292 | 15.359.535 | 15.326.965 | 15.285.402 |
Toelichting op nieuwe mutaties
Uitgaven
Dit saldo betreft onder meer:
– De mutatie van € 108,9 miljoen in 2024 wordt voor een groot deel verklaard door een ombuiging en het toevoegen van middelen voor Schoolmaaltijden. Hiernaast zijn CA-middelen uit de pijler kansengelijkheid voor brugfunctionarissen van vo naar po verschoven en is er een toevoeging van middelen voor cultuureducatie in het PO;
– Een kasschuif is toegepast om de doorrekening van de Referentieraming (RR) voor het primair onderwijs te corrigeren. De reeks die bij Voorjaarsnota 2023 is verwerkt blijkt niet het juiste ritme te bevatten en vanaf 2027 is er sprake van een te laag budget (structureel circa € 70,0 miljoen per jaar vanaf 2028). Met deze kasschuif worden de middelen tot en met 2026 in de juiste jaren gezet. Het budget vanaf 2027 en verder wordt gecorrigeerd bij Voorjaar 2024;
– De mutatie van € 12,8 miljoen in 2025 wordt voor een groot deel verklaard door het verschuiven van CA-middelen uit de pijler kansengelijkheid voor brugfunctionarissen van vo naar po;
– De mutatie van € 12,8 miljoen in 2026 wordt voor een groot deel verklaard door het verschuiven van CA-middelen uit de pijler kansengelijkheid voor brugfunctionarissen van vo naar po;
– De mutatie van € 7,8 miljoen in 2027 wordt voor een groot deel verklaard door het verschuiven van CA-middelen uit de pijler kansengelijkheid voor brugfunctionarissen van vo naar po.
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2023 | 9.208 | 9.208 | 9.208 | 9.208 | 9.208 | |
Stand ontwerpbegroting 2024 | 9.208 | 9.208 | 9.208 | 9.208 | 9.208 | 9.208 |
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2023 | 11.189.294 | 10.684.334 | 10.650.733 | 10.589.672 | 10.507.501 | |
Mutatie Nota van wijziging 2023 | 0 | ‒ 9.500 | ‒ 8.500 | ‒ 8.500 | ‒ 2.000 | |
Mutatie amendement 2023 | ‒ 9.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutatie 1e suppletoire begroting 2023 | 727.153 | 891.861 | 832.895 | 833.964 | 843.712 | |
Mutatie suppletoire begroting Prinsjesdag 2023 | ‒ 169.428 | ‒ 33.079 | ‒ 10.075 | 2.802 | ‒ 4.787 | |
Mutatie ontwerpbegroting 2024 | 0 | ‒ 74.344 | 29.391 | ‒ 8.768 | ‒ 8.990 | |
Stand ontwerpbegroting 2024 | 11.737.614 | 11.459.272 | 11.494.444 | 11.409.170 | 11.335.436 | 11.228.585 |
Toelichting op nieuwe mutaties
Uitgaven
Dit saldo betreft onder meer:
– De mutatie van -/- € 74,3 miljoen in 2024 wordt voor een groot deel verklaard door het ombuigen van middelen voor Schoolmaaltijden, waarvan een deel van vo naar po is verschoven. Hiernaast zijn CA-middelen uit de pijler kansengelijkheid voor brugfunctionarissen van vo naar po verschoven en de kasschuif MDT.
– De mutatie van € 29,4 miljoen in 2025 wordt voor een groot deel verklaard door de kasschuif MDT en het verschuiven van CA-middelen uit de pijler kansengelijkheid voor brugfunctionarissen van vo naar po;
– De mutatie van -/- € 8,8 miljoen in 2026 wordt voor een groot deel verklaard door het verschuiven van CA-middelen uit de pijler kansengelijkheid voor brugfunctionarissen van vo naar po;
– De mutatie van -/- € 9,0 miljoen in 2027 wordt voor een groot deel verklaard door het verschuiven van CA-middelen uit de pijler kansengelijkheid voor brugfunctionarissen van vo naar po.
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2023 | 7.391 | 7.391 | 7.391 | 7.391 | 7.391 | |
Stand ontwerpbegroting 2024 | 7.391 | 7.391 | 7.391 | 7.391 | 7.391 | 7.391 |
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2023 | 5.541.718 | 5.361.940 | 5.313.018 | 5.298.785 | 5.248.471 | |
Mutatie Nota van wijziging 2023 | 0 | 19.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | |
Mutatie 1e suppletoire begroting 2023 | 288.048 | 265.468 | 318.410 | 329.834 | 361.226 | |
Mutatie suppletoire begroting Prinsjesdag 2023 | 1.223 | 5.601 | 4.825 | 5.262 | 5.365 | |
Mutatie ontwerpbegroting 2024 | 0 | ‒ 9.077 | ‒ 6.846 | ‒ 6.909 | 2.688 | |
Stand ontwerpbegroting 2024 | 5.830.989 | 5.642.932 | 5.646.407 | 5.643.972 | 5.634.750 | 5.589.012 |
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2023 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |
Mutatie 1e suppletoire begroting 2023 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
Stand ontwerpbegroting 2024 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2023 | 4.466.326 | 4.337.220 | 4.334.611 | 4.241.150 | 4.145.106 | |
Mutatie Nota van wijziging 2023 | 0 | ‒ 6.200 | ‒ 5.600 | ‒ 5.600 | 0 | |
Mutatie 1e suppletoire begroting 2023 | 168.318 | 201.367 | 41.359 | ‒ 31.588 | ‒ 60.460 | |
Mutatie suppletoire begroting Prinsjesdag 2023 | ‒ 7.455 | ‒ 5.774 | ‒ 5.765 | ‒ 6.015 | ‒ 6.215 | |
Mutatie ontwerpbegroting 2024 | 0 | 3.797 | 27.509 | 17.010 | 17.421 | |
Stand ontwerpbegroting 2024 | 4.627.189 | 4.530.410 | 4.392.114 | 4.214.957 | 4.095.852 | 4.099.338 |
Toelichting op nieuw mutaties
Uitgaven
– Mutatie suppletoire begroting Prinsjesdag 2023: Dit betreft enkele technische mutaties in verband met o.a. de herschikking van nog niet verdeelde middelen die tijdelijk op Artikel 6 (Hoger beroepsonderwijs) waren geplaatst en bedragen die vanuit andere directies ontvangen worden en via de bekostiging van de hogescholen worden gerealiseerd.
– Mutatie ontwerpbegroting 2024: Deze mutaties betreffen het verwerken van de benodigde dekking voor de verruiming van de 1 februari-regeling in de studiefinanciering en anderszijds de technische herschikking van budget tussen Artikel 6 (Hoger beroepsonderwijs) en Artikel 7 (Wetenschappelijk onderwijs). Daarnaast is € 73,0 miljoen uit het NGF overgeboekt naar dit artikel in verband met het project Nationale Aanpak Professionalisering Leraren.
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2023 | 1.213 | 1.213 | 1.213 | 16 | 16 | |
Mutatie 1e suppletoire begroting 2023 | ‒ 1.196 | ‒ 1.196 | ‒ 1.196 | 0 | 0 | |
Stand ontwerpbegroting 2024 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 |
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2023 | 6.705.031 | 6.764.882 | 6.829.565 | 6.915.641 | 6.933.182 | |
Mutatie Nota van wijziging 2023 | 0 | ‒ 3.300 | ‒ 2.900 | ‒ 2.900 | 0 | |
Mutatie amendement 2023 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | |
Mutatie 1e suppletoire begroting 2023 | 387.353 | 307.065 | 254.458 | 227.791 | 182.075 | |
Mutatie suppletoire begroting Prinsjesdag 2023 | 9.579 | 9.654 | 9.654 | 9.654 | 9.654 | |
Mutatie ontwerpbegroting 2024 | ‒ 894 | ‒ 1.826 | 500 | 500 | ||
Stand ontwerpbegroting 2024 | 7.100.963 | 7.076.407 | 7.087.951 | 7.149.686 | 7.124.411 | 7.161.854 |
Toelichting op nieuwe mutaties
Uitgaven
– Mutatie centrale ISB ronde 2023: Dit betreffen technische mutaties in verband met de herschikking van budgetten tussen Artikel 6 (Hoger beroepsonderwijs) en Artikel 7 (Wetenschappelijk onderwijs) en de ontvangst van de lpo over de middelen die als HGIS/ODA aangemerkt zijn.
– Mutatie ontwerpbegroting 2024: Dit betreffen technische mutaties in verband met de herschikking van budgetten tussen Artikel 6 (Hoger beroepsonderwijs) en Artikel 7 (Wetenschappelijk onderwijs) en de verwerking van de uitvoeringskosten van de NGF-projecten.
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2023 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Mutatie suppletoire begroting Prinsjesdag 2023 | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand ontwerpbegroting 2024 | 531 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2023 | 19.250 | 19.426 | 19.068 | 19.051 | 19.050 | |
Mutatie Nota van wijziging 2023 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
Mutatie 1e suppletoire begroting 2023 | 2.190 | 1.234 | 1.210 | 1.209 | 1.209 | |
Mutatie suppletoire begroting Prinsjesdag 2023 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutatie ontwerpbegroting 2024 | 0 | ‒ 82 | 0 | 0 | 0 | |
Stand ontwerpbegroting 2024 | 22.573 | 21.578 | 21.278 | 21.260 | 21.259 | 21.271 |
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2023 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
Stand ontwerpbegroting 2024 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2023 | 223.401 | 232.606 | 231.195 | 233.213 | 245.702 | |
Mutatie amendement 2023 | ‒ 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutatie 1e suppletoire begroting 2023 | ‒ 24.251 | 20.850 | 18.487 | 17.858 | 13.571 | |
Mutatie suppletoire begroting Prinsjesdag 2023 | ‒ 537 | ‒ 197 | ‒ 250 | 0 | 11 | |
Mutatie ontwerpbegroting 2024 | 0 | 1.230 | 0 | 0 | 0 | |
Stand ontwerpbegroting 2024 | 198.518 | 254.489 | 249.432 | 251.071 | 259.284 | 257.711 |
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2023 | 6.500 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | |
Stand ontwerpbegroting 2024 | 6.500 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2023 | 5.516.325 | 7.160.607 | 8.305.886 | 7.071.063 | 7.057.882 | |
Mutatie 1e suppletoire begroting 2023 | 159.473 | 111.420 | 288.946 | 169.751 | 258.051 | |
Mutatie suppletoire begroting Prinsjesdag 2023 | 1.000.571 | ‒ 987.682 | 3.174 | ‒ 38.121 | ‒ 66.290 | |
Mutatie ontwerpbegroting 2024 | ‒ | ‒ 443 | ‒ 1.089 | 2.614 | 3.614 | |
Stand ontwerpbegroting 2024 | 6.676.369 | 6.283.902 | 8.596.917 | 7.205.307 | 7.253.257 | 7.218.125 |
Toelichting op nieuwe mutaties
Uitgaven
De uitgaven onder de regel «nieuwe mutaties» worden grotendeels veroorzaakt door een kasschuif op het openbaar vervoer van € 1 miljard van 2024 naar 2023.
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2023 | 1.233.363 | 1.280.277 | 1.328.034 | 1.375.239 | 1.412.910 | |
Mutatie 1e suppletoire begroting 2023 | 166.907 | 320.575 | 455.874 | 469.724 | 492.320 | |
Mutatie ontwerpbegroting 2024 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | |
Stand ontwerpbegroting 2024 | 1.400.270 | 1.600.852 | 1.783.908 | 1.845.963 | 1.906.230 | 1.966.318 |
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2023 | 73.732 | 74.358 | 74.134 | 74.541 | 75.627 | |
Mutatie 1e suppletoire begroting 2023 | 4.239 | 3.856 | 3.118 | 3.663 | 3.323 | |
Mutatie suppletoire begroting Prinsjesdag 2023 | ‒ 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | |
Stand ontwerpbegroting 2024 | 77.935 | 78.250 | 77.252 | 78.204 | 78.950 | 79.624 |
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2023 | 2.086 | 2.104 | 2.096 | 2.104 | 2.136 | |
Mutatie 1e suppletoire begroting 2023 | 94 | 80 | 59 | 74 | 62 | |
Stand ontwerpbegroting 2024 | 2.180 | 2.184 | 2.155 | 2.178 | 2.198 | 2.216 |
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2023 | 15.667 | 15.873 | 15.882 | 16.899 | 16.820 | |
Mutatie 1e suppletoire begroting 2023 | 982 | 1.012 | 1.013 | 1.074 | 1.069 | |
Mutatie suppletoire begroting Prinsjesdag 2023 | ‒ 201 | 201 | 0 | 0 | 0 | |
Stand ontwerpbegroting 2024 | 16.448 | 17.086 | 16.895 | 17.973 | 17.889 | 17.968 |
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2023 | 262.124 | 266.674 | 274.713 | 284.092 | 291.945 | |
Mutatie 1e suppletoire begroting 2023 | ‒ 10.399 | 22 | 5.002 | 9.215 | 17.572 | |
Stand ontwerpbegroting 2024 | 251.725 | 266.696 | 279.715 | 293.307 | 309.517 | 323.942 |
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2023 | 1.209.069 | 1.231.783 | 1.271.086 | 1.233.413 | 1.231.482 | |
Mutatie 1e suppletoire begroting 2023 | 109.845 | 86.484 | 89.035 | 78.587 | 82.224 | |
Mutatie suppletoire begroting Prinsjesdag 2023 | 20.486 | ‒ 109 | 2.457 | 4.559 | 3.719 | |
Mutatie ontwerpbegroting 2024 | 0 | ‒ 13.679 | 470 | 5.320 | 3.320 | |
Stand ontwerpbegroting 2024 | 1.339.400 | 1.304.479 | 1.363.048 | 1.321.879 | 1.320.745 | 1.319.376 |
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2023 | 4.537 | 3.549 | 494 | 494 | 494 | |
Mutatie 1e suppletoire begroting 2023 | 5.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand ontwerpbegroting 2024 | 10.176 | 3.549 | 494 | 494 | 494 | 494 |
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2023 | 1.128.228 | 1.138.336 | 1.139.084 | 1.139.690 | 1.144.686 | |
Mutatie 1e suppletoire begroting 2023 | 114.814 | 77.782 | 54.433 | 54.863 | 55.105 | |
Mutatie suppletoire begroting Prinsjesdag 2023 | ‒ 375 | ‒ 2.210 | 1.285 | 1.300 | 0 | |
Stand ontwerpbegroting 2024 | 1.242.667 | 1.213.908 | 1.194.802 | 1.195.853 | 1.199.791 | 1.204.937 |
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2023 | 134.235 | 135.660 | 125.590 | 123.690 | 123.690 | |
Mutatie 1e suppletoire begroting 2023 | 40.280 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand ontwerpbegroting 2024 | 174.515 | 135.660 | 125.590 | 123.690 | 123.690 | 123.690 |
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2023 | 1.594.966 | 1.573.220 | 1.528.929 | 1.525.648 | 1.525.901 | |
Mutatie Nota van wijziging 2023 | 6.150 | 14.650 | 16.450 | 15.850 | 16.250 | |
Mutatie 1e suppletoire begroting 2023 | 92.276 | 137.299 | 104.916 | 113.161 | 98.721 | |
Mutatie suppletoire begroting Prinsjesdag 2023 | ‒ 5.668 | 12.204 | ‒ 433 | ‒ 960 | ‒ 3.259 | |
Mutatie ontwerpbegroting 2024 | 0 | 2.147 | 500 | 0 | 0 | |
Stand ontwerpbegroting 2024 | 1.687.724 | 1.739.520 | 1.650.362 | 1.653.699 | 1.637.613 | 1.648.075 |
Toelichting op nieuwe mutaties
Uitgaven
De nieuwe mutaties bestaat uit diverse overboekingen van andere departementen of directies naar Artikel 16 (Onderzoek en wetenschapsbeleid). Het gaat hier onder andere om middelen voor NRO en Nederlands Polair Programma (NPP). Meerjarig is budget ten behoeve van Werk aan Uitvoering overgeboekt naar Artikel 15 (Media) van het Ministerie van OCW.
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2023 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | |
Mutatie suppletoire begroting Prinsjesdag 2023 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand ontwerpbegroting 2024 | 1.501 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2023 | 20.241 | 19.857 | 20.613 | 19.633 | 19.633 | |
Mutatie 1e suppletoire begroting 2023 | 5.456 | 2.235 | 2.285 | 1.354 | 1.354 | |
Mutatie suppletoire begroting Prinsjesdag 2023 | 141 | ‒ 1.127 | ‒ 1.039 | ‒ 1.102 | ‒ 63 | |
Mutatie ontwerpbegroting 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand ontwerpbegroting 2024 | 25.838 | 20.965 | 21.859 | 19.885 | 20.924 | 18.787 |
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand ontwerpbegroting 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand ontwerpbegroting 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.592 |
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand ontwerpbegroting 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2023 | 351.652 | 357.621 | 365.754 | 359.794 | 354.196 | |
Mutatie Nota van wijziging 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‒ 1.400 | |
Mutatie 1e suppletoire begroting 2023 | 34.171 | 30.872 | 32.605 | 33.337 | 30.146 | |
Mutatie suppletoire begroting Prinsjesdag 2023 | ‒ 2.243 | 6.875 | ‒ 91 | 40 | 140 | |
Mutatie ontwerpbegroting 2024 | 0 | 58 | 1.657 | 1.657 | 1.657 | |
Stand ontwerpbegroting 2024 | 383.580 | 395.426 | 399.925 | 394.828 | 384.739 | 386.199 |
Toelichting nieuwe mutaties
Uitgaven
Een kasschuif van de loonruimte van € 6,9 miljoen van 2023 naar 2024 zodat deze middelen beschikbaar blijven voor de arbeidsvoorwaarden.
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2023 | 567 | 567 | 567 | 567 | 567 | |
Stand ontwerpbegroting 2024 | 567 | 567 | 567 | 567 | 567 | 567 |