Uitgaven | |
|---|---|
Vastgestelde begroting 2025 | 9.429,1 |
Mutaties 1e suppletoire begroting 2025 | 338,5 |
Stand 1e suppletoire begroting 2025 (incl. NvW's) | 9.767,6 |
Mutaties Miljoenennota 2026 (uitkomst 2025) | 5,8 |
Stand Miljoenennota 2026 (incl. NvW's) | 9.773,4 |
Mutaties 2e suppletoire mutaties 2025 | 32,9 |
Kaderrelevante mutaties | |
1. Saldo 2025 | ‒ 12,5 |
Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | ‒ 17,2 |
Hoofdwegennet | ‒ 111,8 |
Spoorwegen | ‒ 11,1 |
Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's | ‒ 5,3 |
Hoofdvaarwegennet | 0,7 |
Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 132,9 |
Overige uitgaven en ontvangsten | ‒ 0,7 |
2. Overboekingen van en naar andere ministeries | ‒ 92,8 |
FIN: BTW-Compensatiefonds | ‒ 96,4 |
Klimaat en Groene Groei: MIVSP | 8,8 |
Overige overboekingen | ‒ 5,2 |
3. Overboekingen van en naar beleidsbegroting (XII) | 13,8 |
HXII: TVOV | 6,0 |
HXII: Schoon Emissieloos Bouwen | 3,9 |
Overige overboekingen | 3,9 |
4. Bijdragen derden | 124,4 |
Hoofdwegennet | 113,3 |
Spoorwegen | 5,2 |
Hoofdvaarwegennet | 5,9 |
Stand 2e suppletoire begroting 2025 | 9.806,3 |
Ontvangsten | |
|---|---|
Vastgestelde begroting 2025 | 9.429,1 |
Mutaties 1e suppletoire begroting 2025 | 338,5 |
Stand 1e suppletoire begroting 2025 (incl. NvW's) | 9.767,6 |
Mutaties Miljoenennota 2026 (uitkomst 2025) | 5,8 |
Stand Miljoenennota 2026 (incl. NvW's) | 9.773,4 |
Mutaties 2e suppletoire mutaties 2025 | ‒ 156,3 |
Kaderrelevante mutaties | |
1. Saldo 2025 | ‒ 201,7 |
Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | |
Hoofdwegennet | ‒ 81,9 |
Spoorwegen | ‒ 116,7 |
Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's | |
Hoofdvaarwegennet | ‒ 1,1 |
Megaprojecten Verkeer en Vervoer | ‒ 2,0 |
Overige uitgaven en ontvangsten | |
2. Overboekingen van en naar andere ministeries | ‒ 92,8 |
FIN: BTW-Compensatiefonds | ‒ 96,4 |
Klimaat en Groene Groei: MIVSP | 8,8 |
Overige overboekingen | ‒ 5,2 |
3. Overboekingen van en naar beleidsbegroting (XII) | 13,8 |
HXII: TVOV | 6,0 |
HXII: Schoon Emissieloos Bouwen | 3,9 |
Overige overboekingen | 3,9 |
4. Bijdragen derden | 124,4 |
Hoofdwegennet | 113,3 |
Spoorwegen | 5,2 |
Hoofdvaarwegennet | 5,9 |
Stand 2e suppletoire begroting 2025 | 9.617,1 |
Toelichting
Bij de tweede suppletoire begroting 2025 vinden er zowel aan de uitgaven- als ontvangstenkant kaderrelevante mutaties plaats. Aan de uitgavenkant wordt er voor € 32,9 miljoen gemuteerd en aan de ontvangstenkant voor ‒ € 156,3 miljoen.
De toelichtingen zijn één-op-één aan elkaar gelijk. Er zit alleen één verschil tussen het saldo 2025 van de ontvangsten en uitgaven, wat bij punt 1 hieronder nader wordt toegelicht. De overige belangrijkste mutaties worden ook hieronder toegelicht.
1. Saldo 2025: Het saldo 2025 bestaat uit € 12,5 miljoen lagere uitgaven en € 201,7 lagere ontvangsten. Per saldo wordt dus bij de tweede suppletoire begroting 2025, een nadelig saldo van € 189,2 miljoen geprognosticeerd. Zowel de saldomutaties op de uitgaven als de ontvangsten worden, conform de Comptabiliteitswet 2016, artikel 2.11 lid 4, geboekt ten laste van de begroting van het daarop volgende jaar (in dit geval 2026). Hierdoor blijft de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd. Voor een nadere toelichting hoe dit saldo per artikel is verwerkt wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting (hoofdstuk 3). De verwerking in 2026 zal plaats vinden bij de eerste suppletoire begroting (Voorjaarsnota) 2026.
2. Overboekingen van en naar andere ministeries: Dit betreffen overboekingen tussen het Mobiliteitsfonds en andere ministeries binnen de Rijksbegroting. De overboekingen verlopen in 2025 nog via artikel 26 op de beleidsbegroting IenW (XII). Het voedingsartikel is met de Miljoenennota 2026 afgeschaft. Voor een nadere toelichting bij de verschillende overboekingen wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting. De belangrijkste interdepartementale overboekingen van en naar het Mobiliteitsfonds zijn:
• Het ministerie van Financiën: Er vinden diverse afdrachten plaats vanuit het Mobiliteitsfonds naar het BTW-Compensatiefonds. Het gaat om circa € 96,4 miljoen dat wordt overgeboekt naar het ministerie van Financiën.
• Het ministerie van Klimaat en Groene Groei: het ministerie van KGG heeft voor het programma Wind op Zee en specifiek voor beheer van het project Maritiem Informatievoorzieningen Servicepunt (MIVSP) middelen overgeboekt. Het gaat in totaal om € 8,8 miljoen in 2025. De middelen worden overgeboekt naar RWS.
5. Overboeking IenW-begroting (XII): Dit zijn verschillende overboekingen tussen de beleidsbegroting van IenW en het Mobiliteitsfonds. De grootste mutaties zijn de overboekingen voor de Transitievergoeding Openbaar Vervoer (TVOV) en Schoon Emissieloos Bouwen (SEB).
• Vanuit HXII vindt een terugstorting van € 6 miljoen plaats voor de TVOV-middelen. Deze komen in 2025 niet meer tot betaling en zijn in een eerder stadium gefinanciërd vanuit het MF, waardoor ze nu terugvloeien naar de generieke investeringsruimte van het MF.
• Vanuit HXII vindt een terugboeking van € 3,9 miljoen plaats naar het MF voor de Specifieke Uitkering (SPUK) SEB. De middelen zijn nodig voor de bouwsector om de transitie te kunnen maken naar schoon en emissieloos bouwen De uitvoering hiervan vindt plaats op HXII. Echter, komt een deel van deze middelen niet tot betaling in 2025 en worden daarom teruggeboekt naar artikelonderdeel 12.03.03, waar het totale budget van deze SPUK staat.
8. Bijdragen derden: Dit betreffen de hogere bijdragen van derden op artikel 12, 13 en 15 voor diverse projecten binnen het Mobiliteitsfonds. De grootste bijdrage betreft de eindafrekening van de SPUK voor N65 Vught-Haaren van circa € 94 miljoen en wordt conform SiSa-verantwoording weer teruggeboekt naar artikel 12 van het MF. In de artikelsgewijze toelichting worden alle bijdragen derden nader geduid.