Budgettaire gevolgen van uitvoering
Vastgestelde begroting(incl. Suppletoire Begrotingen,NvW en amendementen) | Mutaties2e SuppletoireBegroting | Stand 2eSuppletoireBegroting | ||
|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3)=(1)+(2) | ||
Verplichtingen | 379.143 | ‒ 32.642 | 346.501 | |
Uitgaven | 136.997 | ‒ 17.182 | 119.815 | |
waarvan juridisch verpplicht | 95% | |||
7.01 | Ontwikkeling Kaderrichtlijn Water | 82.663 | ‒ 14.968 | 67.695 |
7.01.01 | Real.progr.Kaderrichtlijn water | 82.663 | ‒ 14.968 | 67.695 |
7.02 | Ontwikkeling waterkwaliteit | 31.052 | 1.940 | 32.992 |
7.02.01 | Aanleg waterkwaliteit | 25.338 | 1.961 | 27.299 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 106 | 106 | ||
7.02.02 | Planning waterkwaliteit | 5.714 | ‒ 21 | 5.693 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 5.545 | ‒ 15 | 5.530 | |
7.03 | Studiekosten waterkwaliteit | 23.282 | ‒ 4.154 | 19.128 |
7.03.01 | Studiekosten waterkwaliteit | 23.282 | ‒ 4.154 | 19.128 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 7.390 | 804 | 8.194 | |
Ontvangsten | 988 | ‒ 17 | 971 |
Toelichting
Verplichtingen
Op het artikel Investeren in waterkwaliteit zal in 2025 ca. € -32,6 miljoen minder aan verplichtingen worden vastgelegd dan aanvankelijk werd gepland. De oorzaak hiervan is:
– Kaderrichtlijn Water (€ -24,5 miljoen)
• In 2025 zal voor € - 24,5 miljoen minder aan verplichtingen worden aangegaan dan aanvankelijk werd gepland.Dit komt voornamelijk door;
• KRW ON UWDH (€ -22,7 miljoen) om risico's op grond (vervuild en mindere toepassing) en op conditionering met opdrachtnemer af te sluiten.
• KRW/N2000 MN (€ -1,4 miljoen) omdat de situatie buiten afwijkt van de beschreven uitgangspositie in het project opdracht formulier waardoor meer tijd en onderzoek nodig is om de scope vast te stellen. Ook het opstellen van de samenwerkingsovereenkomst met Staatsbosbeheer neemt meer tijd in beslag en dit leidt tot vertraging.
• KRW MN 2e & 3e tranche (€ -0,9 miljoen) is er een verplichtingenschuif omdat de ramingen voor vispassage Zuidersluis en Houtribdijk lager zijn uitgevallen dan eerder is aangenomen doordat de projecten eenvoudiger uitgevoerd kunnen worden dan waarmee in de verkenningsfase rekening is gehouden. Het vrijvallende verplichtingenbudget wordt doorgeschoven naar 2026 om elders binnen de KRW te worden benut.
• ZN C KRW 2e en 3e tranche (€ -0,8 miljoen) heeft een verplichtingenschuif wegens het vervallen van een grondaankooptransactie bij geul Leijgraaf Arcen, welke is opgelost met een afspraak met de huidige eigenaar over beheer en onderhoud van het terrein rondom de aan te leggen geul.
• Diverse kleinere mutatie van per saldo € 1,3 miljoen.
– Delta-aanpak Agrarisch Waterbeheer (€ -5,0 miljoen): Het betreft een overboeking van € 3,0 miljoen naar de begroting Hoofdstuk XII voor de bijdrageverlening aan het Kadaster. Tevens is de verwachting dat een deel van de subsidieaanvragen door de waterschappen in 2026 wordt ingediend (€ -2,0 mln.).
– Emissietoets RWZI (€ -3,4 miljoen); Het betreft een budgetschuif naar 2026. De opdracht voor de emissietoets RWZI wordt in 2026 verstrekt vanwege een langere doorlooptijd van het vooronderzoek..
– Diverse kleinere mutaties van per saldo € 0,3 miljoen.
Uitgaven
7.01 Real. Progr. Kaderrichtlijn water
De kasschuif van 2025 naar 2026 van € -15,0 miljoen wordt grotendeels veroorzaakt bij projecten
– KRW Oost-Nederland (€ -8 miljoen): door uitloop voor de planstudie door GROW waardoor termijnbedragen verder in de tijd schuiven. Ook is het aantal transacties voor het verkrijgen van gronden voor 2025 nog beperkt. Daarnaast kan de capaciteitsbehoefte door toepassing van het kader voor de wet DBA niet in de volle breedte worden ingevuld.
– KRW/N2000 Midden-Nederland (€ -1,7 miljoen); de situatie buiten afwijkt van de beschreven uitgangspositie. Hierdoor is er meer tijd en onderzoek nodig om de scope vast te stellen voor deze maatregelen. Ook het opstellen van de samenwerkingsovereenkomst met Staatsbosbeheer neemt meer tijd in beslag en dit leidt tot vertraging.
– KRW Klimaatpark IJsselpoort (€ -1,6 miljoen); vanwege vertraging in de afstemming van dit project zijn in 2025 minder kosten gemaakt dan verwacht.
– KRW/N2000 Friesland (€ -1,0 miljoen); doordat de formalisering van de financiële afspraken tussen Provincie Friesland en PAGW vertraging heeft opgelopen, waardoor de uitvoering niet meer in 2025 kan plaatsvinden.
– Diverse kleinere mutaties van per saldo € -2,7 miljoen.
7.02 Ontwikkeling waterkwaliteit
De wijziging zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).
7.03 Studiekosten waterkwaliteit
– Emissietoets RWZI (€ -4,2 miljoen); Het betreft een budgetschuif naar 2026. De opdracht voor de emissietoets RWZI wordt in 2026 verstrekt doordat het vooronderzoek een langere doorlooptijd.
– Diverse kleinere mutaties van per saldo € 0,2 miljoen.