Toelichting

• 1. Vernieuwing Missiekritische Communicatie (VMX)Door vertraging bij het project VMX voor een nieuw communicatiesysteem voor hulpdiensten is sprake van een meevaller van 15,7 mln.

• 2. Vangnetregeling Gezond en Veilig werken (PTSS)

  Compensatie van een tegenvaller van € 16 mln. bij de Vangnetregeling Gezond en Veilig Werken (inclusief PTSS) van de politie. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een hogere instroom in het oude stelsel en een hogere doorstroom van smartengeld naar restschade.

• 3. Toevoegingen RechtsbijstandOp het onderdeel toevoegingen rechtsbijstand wordt een onderuitputting verwacht van € 56 mln. Dit komt met name doordat er minder afgegeven toevoegingen op het terrein van asiel en civiel zijn geweest dan geraamd is.

• 4. Meevallers Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding

  Dit betreft een meevaller op het terrein Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding doordat bij een aantal projecten sprak was van lagere uitgaven dan geraamd (€ 3,6 mln.) en omdat begin dit jaar abusievelijk een budgetreservering ad € 7 mln. was gedaan die niet nodig was, omdat de overboeking al enkele jaren eerder had plaatsgevonden. Dit leidt tot een meevaller van € 10,6 mln.

• 5. Meevaller OndermijningEen meevaller van € 27 mln., voornamelijk veroorzaakt door niet bestede middelen van ketenpartners, niet volledig verstrekte loon en -prijsbijstelling, en vertraging bij meerdere projecten (o.a. vertraging in wetgevingstrajecten, lagere kosten op Non-Conviction Based Confiscation, vertraging in de bouw van het Beslag Informatie Systeem en vertraging in de uitbreiding van de taken van het Strategisch Kenniscentrum.

• 6. Meevallers Straffen en Beschermen

  Op dit onderdeel is een meevaller van € 27,6 mln., die grotendeels wordt veroorzaakt doordat de ketenpartners te maken hebben met capaciteitsproblemen waardoor niet alle middelen besteed konden worden volgens planning. Ook zorgt vertraging in wet- en regelgeving dat budgetten die voor de uitvoering hiervan gereserveerd zijn niet altijd gebruikt of toegekend kunnen worden aan ketenpartners.

• 7. Bewaken en BeveiligenEr is een onderbesteding van € 57,1 mln. op bewaken en beveiligen. De realisatie voor het lopend jaar bij de ketenpartners blijft achter, doordat nog niet alles van de eerste fase is afgerond op basis van de bestedingsplannen, als gevolg van personeelsschaarste.

• 8. Regeling tegemoetkoming schadeEr is een meevaller van € 10,5 mln. bij de schadeafhandeling van de watersnood, omdat er minder tegemoetkoming wordt uitgekeerd dan verwacht.

• 9. InburgeringEr is een meevaller van € 26,6 mln. bij de bijdrage van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA), veroorzaakt doordat het aantal statushouders dat deelneemt aan de voorinburgering bij het COA lager is dan verwacht. Een deel van de meevaller wordt gebruikt om de tegenvaller bij de bijdrage aan DUO op te vangen, die is ontstaan door oplopende kosten bij de uitvoering van de taken van DUO, zoals het handhaven van de inburgeringsplicht, het verstrekken van leningen en het organiseren van examens. Daarnaast zijn er kleinere tegenvallers bij de overige subsidies inburgering (meer aanvragen) en de opdrachten.

• 10. Invulling taakstellingEen tegenvaller van € 25,1 mln. op de apparaatsuitgaven, veroorzaakt door de invulling van de taakstelling.

• 11. Taaleis en keteneffecten

  De gereserveerde middelen taaleis naturalisatie en keteneffecten vallen in 2025 vrij omdat het gereserveerde budget voor het verhogen van de taaleis voor naturalisatie van niveau A2 naar B1 niet is besteed en de  keteneneffecten van middelen voor de politie niet is doorverdeeld in 2025. Dit leidt tot een meevaller van € 22,4 mln. in 2025.

• 12. Overige mutatiesDe post ‘overige mutaties’ bestaat voornamelijk uit technische mutaties en mutaties van minder dan 10 miljoen euro.

Toelichting

• 1. Regionale Informatie- en ExpertiseCentra en mainportsBetreft de teruggave van de niet bestede middelen (ad € 12 mln.) aan het departement door de Regionale Informatie en Expertise Centra en mainports wegens arbeidsmarktproblematiek.

• 2. AfpakkenDe ontvangsten op afpakken vallen € 292,4 mln. lager uit dan geraamd. De lagere afpakopbrengsten worden verklaard doordat er momenteel geen grote schikkingen zijn voorzien.

• 3. Boeten en TransactiesDe ontvangsten boeten en transacties zijn lager dan begin dit jaar geraamd. Dit lijkt vooral het gevolg van een daling in de aantallen WAHV-zaken (Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften) ten opzichte van de prognose.

• 4. Centraal Justitieel Incassobureau bureau

  De ontvangsten op het onderdeel «verhaal administratiekosten» vallen lager uit dan geraamd door een lager aantal boetes. Het betreft een tegenvaller van € 16 mln.

• 5. Overige mutatiesDe post ‘overige mutaties’ bestaat voornamelijk uit technische mutaties en mutaties van minder dan € 10 mln.