Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 8.915.355 | 14.928 | 8.930.283 |
Uitgaven | 8.923.193 | 14.928 | 8.938.121 | |
31.2 | Bekostiging politie | 8.607.512 | 28.887 | 8.636.399 |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 8.571.874 | 29.483 | 8.601.357 | |
Politie | 8.567.640 | 31.248 | 8.598.888 | |
Politieacademie | 4.234 | ‒ 1.765 | 2.469 | |
Bijdrage aan medeoverheden | 35.638 | ‒ 596 | 35.042 | |
Brandweer- en politiekorps (BES) | 35.638 | ‒ 596 | 35.042 | |
31.3 | Kwaliteit, arbeidsvoorwaarden en beheer meldkamers | 315.681 | ‒ 13.959 | 301.722 |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 288.293 | ‒ 17.069 | 271.224 | |
Internationale Samenwerkingsoperaties | 27.814 | 401 | 28.215 | |
Beheer meldkamers | 241.342 | 0 | 241.342 | |
Programma Nieuwe Missie Kritische Communicatiesysteem | 18.155 | ‒ 17.470 | 685 | |
Overige Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 982 | 0 | 982 | |
Bijdrage aan medeoverheden | 998 | 0 | 998 | |
Bijdrage in het kader van de kwaliteit van de politiezorg | 998 | 0 | 998 | |
Subsidies (regelingen) | 14.072 | 3.110 | 17.182 | |
Opsporing | 2.817 | 0 | 2.817 | |
Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Politie | 3.873 | 0 | 3.873 | |
Overige Subsidies | 7.382 | 3.110 | 10.492 | |
Opdrachten | 12.318 | 0 | 12.318 | |
Providers | 8.972 | 0 | 8.972 | |
Overige Opdrachten | 3.346 | 0 | 3.346 | |
Ontvangsten | 38.369 | 1.538 | 39.907 | |
Toelichting
Mutaties Uitgaven
31.2 Bekostiging Politie
PolitieDeze post bevat compensatie van een tegenvaller van € 16 mln. bij de Vangnetregeling Gezond en Veilig Werken (inclusief PTSS). Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een hogere instroom in het oude stelsel en een hogere doorstroom van smartengeld naar restschade. Daarnaast omvat deze post een aantal kleinere mutaties, waaronder een interne overboeking van € 2,4 mln. van ondermijning naar politie in het kader van Forensische Opsporing en een mutatie van € 3,8 mln. voor de uitvoering van voorbereidende activiteiten in verband met de implementatie van het nieuwe Wetboek van Strafvordering.
31.3 Kwaliteit, arbeidsvoorwaarden en beheer meldkamersDe mutaties op dit artikelonderdeel bestaan grotendeels uit een meevaller van € 15,7 mln. door vertraging bij het project VMX voor een nieuw communicatiesysteem voor hulpdiensten. Het resterende saldo bestaat uit een aantal kleinere mutaties.