Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 1.112.745 | 56.864 | 1.169.609 |
Uitgaven | 1.141.419 | 35.963 | 1.177.382 | |
11.1 | Apparaat (excl. AIVD) | 1.141.419 | 35.963 | 1.177.382 |
Personele uitgaven | 668.638 | 1.338 | 669.976 | |
Eigen personeel | 494.735 | ‒ 6.187 | 488.548 | |
Inhuur externen | 166.507 | 7.066 | 173.573 | |
Overige personele uitgaven | 7.396 | 459 | 7.855 | |
Materiële uitgaven | 461.166 | 44.619 | 505.785 | |
Bijdrage SSO's | 387.374 | 37.230 | 424.604 | |
ICT | 38.640 | 759 | 39.399 | |
Overige materiële uitgaven | 35.152 | 6.630 | 41.782 | |
Bijdrage aan agentschappen | 11.615 | ‒ 9.994 | 1.621 | |
Diverse bijdragen | 226 | 1.395 | 1.621 | |
Bijdrage aan DICTU | 11.389 | ‒ 11.389 | 0 | |
Ontvangsten | 382.340 | 19.337 | 401.677 | |
Toelichting
Verplichtingen
Doordat er sprake is van een negatieve bijstelling van verplichtingen uit het verleden wordt het verplichtingenbudget met € 20,9 mln. opgehoogd voor 2025.
Artikel 11.1 Apparaat (exclusief AIVD)
Personele uitgaven
Eigen personeel
De grootste mutaties worden hieronder toegelicht.
Er zijn hogere uitgaven (€ 12,1 mln.) dan eerder geraamd voor de dienstverlening aan de baten-lastenagentschappen en SSO's die via het kerndepartement lopen voor het informatiepunt personeel, de HRM adviseurs en andere P&O dienstverlening. De uitgaven worden doorbelast aan de gebruikers. Dit leidt tot hogere ontvangsten. Deze worden gedesaldeerd waardoor het uitgavenbudget met hetzelfde bedrag wordt verhoogd.
Er zijn minder ontvangsten (€ 10,0 mln.) dan eerder geraamd voor de Rijksinkoopsamenwerking (RIS) door onder andere verminderde aanbestedingsactiviteiten als gevolg van de taakstelling van het kabinet Schoof. Hierdoor worden minder uitgaven doorbelast aan de gebruikers. Dit leidt tot lagere ontvangsten. Deze worden gedesaldeerd waardoor het uitgavenbudget met hetzelfde bedrag wordt verlaagd.
Er is een reallocatie van € 4,9 mln. naar inhuur externen om de verwachte uitgaven van inhuur externen van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) te kunnen dekken.
Inhuur externen
Dit betreft voornamelijk een reallocatie van € 4,9 mln. van eigen personeel om de verwachte uitgaven van inhuur externen NCG te kunnen dekken.
Materiële uitgaven
Bijdrage SSO's
De grootste mutaties worden hieronder toegelicht.
Er is een reallocatie van € 11,4 mln. van bijdrage aan DICTU, omdat de uitgaven aan DICTU moeten worden verantwoord als interne levering.
Er is een reallocatie van € 12,9 mln. naar overige materiële uitgaven, omdat diverse uitgaven aan SSO's moeten worden verantwoord als interne levering.
Van diverse departementen is de vergoeding voor FMH ontvangen, inclusief de bijdrage van BZK zelf, in totaal € 11,9 mln. Verder ontvangt FMH € 3,5 mln. als aanvullende bijdrage vanwege een tussentijdse tariefsverhoging op de centrale opdracht voor 2025.
Er zijn hogere uitgaven (€ 9,0 mln.) dan eerder geraamd voor de dienstverlening aan de baten-lastenagentschappen die via het kerndepartement lopen voor de dienstverleningsovereenkomsten (DVA's). De uitgaven worden doorbelast aan de gebruikers. Dit leidt tot hogere ontvangsten. Deze worden gedesaldeerd waardoor het uitgavenbudget met hetzelfde bedrag wordt verhoogd.
Er zijn hogere uitgaven (€ 2,7 mln.) dan eerder geraamd voor de dienstverlening aan de baten-lastenagentschappen en SSO's die via het kerndepartement lopen voor het informatiepunt personeel, de HRM adviseurs en andere P&O dienstverlening. De uitgaven worden doorbelast aan de gebruikers. Dit leidt tot hogere ontvangsten. Deze worden gedesaldeerd waardoor het uitgavenbudget met hetzelfde bedrag wordt verhoogd.
Overige materiële uitgaven
Dit betreft voornamelijk een reallocatie van € 12,9 mln. van bijdrage SSO's, omdat diverse uitgaven aan SSO's en DICTU moeten worden verantwoord als interne levering.
Bijdrage aan agentschappen
Bijdrage aan DICTU
Er is een reallocatie van € 11,4 mln. naar ICT, omdat de uitgaven aan DICTU moeten worden verantwoord als interne levering.
Ontvangsten
Er zijn hogere uitgaven (€ 14,7 mln.) dan eerder geraamd voor de dienstverlening aan de baten-lastenagentschappen en SSO's die via het kerndepartement lopen voor het informatiepunt personeel, de HRM adviseurs en andere P&O dienstverlening. De uitgaven worden doorbelast aan de gebruikers. Dit leidt tot hogere ontvangsten. Deze worden gedesaldeerd waardoor het uitgavenbudget met hetzelfde bedrag wordt verhoogd.
Er zijn hogere uitgaven (€ 9,0 mln.) dan eerder geraamd voor de dienstverlening aan de baten-lastenagentschappen die via het kerndepartement lopen voor de dienstverleningsovereenkomsten (DVA's). De uitgaven worden doorbelast aan de gebruikers. Dit leidt tot hogere ontvangsten. Deze worden gedesaldeerd waardoor het uitgavenbudget met hetzelfde bedrag wordt verhoogd.
Er zijn minder ontvangsten (€ 10,1 mln.) dan eerder geraamd voor de Rijksinkoopsamenwerking (RIS) door onder andere verminderde aanbestedingsactiviteiten als gevolg van de taakstelling van het kabinet Schoof. De uitgaven worden doorbelast aan de gebruikers. Dit leidt tot lagere ontvangsten. Deze worden gedesaldeerd waardoor het uitgavenbudget met hetzelfde bedrag wordt verlaagd.