Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 608.102 | 630 | 608.732 |
Uitgaven | 609.302 | 630 | 609.932 | |
6.2 | Overheidsdienstverlening, informatiebeleid en informatiesamenleving | 106.683 | ‒ 8.469 | 98.214 |
Subsidies (regelingen) | 10.027 | ‒ 4.640 | 5.387 | |
Overheidsdienstverlening | 10.027 | ‒ 4.640 | 5.387 | |
Opdrachten | 14.772 | ‒ 7.707 | 7.065 | |
Overheidsdienstverlening | 5.275 | 54 | 5.329 | |
Informatiesamenleving | 9.497 | ‒ 7.761 | 1.736 | |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 19.441 | 3.572 | 23.013 | |
CBS | 1.542 | ‒ 773 | 769 | |
RDW | 83 | 0 | 83 | |
ICTU | 15.780 | 4.102 | 19.882 | |
Diverse bijdragen | 2.036 | 243 | 2.279 | |
Bijdrage aan medeoverheden | 3.627 | 1.097 | 4.724 | |
Gemeenten | 3.270 | 1.137 | 4.407 | |
Provincies | 357 | ‒ 40 | 317 | |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | 10.149 | ‒ 36 | 10.113 | |
Diverse bijdragen | 10.149 | ‒ 36 | 10.113 | |
Bijdrage aan agentschappen | 48.667 | ‒ 795 | 47.872 | |
RVO | 2.775 | ‒ 450 | 2.325 | |
RODI | 920 | 786 | 1.706 | |
Diverse bijdragen | 1.249 | 2.449 | 3.698 | |
Logius | 37.705 | ‒ 2.572 | 35.133 | |
RvIG | 41 | 88 | 129 | |
RDI | 5.977 | ‒ 1.096 | 4.881 | |
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken | 0 | 40 | 40 | |
Buitenlandse Zaken (V) | 0 | 40 | 40 | |
6.5 | Identiteitsstelsel | 93.896 | 4.647 | 98.543 |
Opdrachten | 983 | ‒ 735 | 248 | |
Identiteitsstelsel | 983 | ‒ 735 | 248 | |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 55 | 0 | 55 | |
Diverse bijdragen | 55 | 0 | 55 | |
Bijdrage aan medeoverheden | 730 | 22 | 752 | |
Gemeenten | 730 | 22 | 752 | |
Bijdrage aan agentschappen | 92.128 | 5.360 | 97.488 | |
RvIG | 92.128 | 5.360 | 97.488 | |
6.7 | Hoogwaardige dienstverlening één overheid | 57.807 | ‒ 838 | 56.969 |
Subsidies (regelingen) | 4.984 | ‒ 312 | 4.672 | |
Hoogwaardige dienstverlening één overheid | 1.486 | 705 | 2.191 | |
VNG | 3.498 | ‒ 1.017 | 2.481 | |
Opdrachten | 4.102 | ‒ 3.719 | 383 | |
Hoogwaardige dienstverlening één overheid | 4.102 | ‒ 3.719 | 383 | |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 9.700 | 2.897 | 12.597 | |
ICTU | 6.545 | 2.406 | 8.951 | |
Diverse bijdragen | 3.155 | 491 | 3.646 | |
Bijdrage aan medeoverheden | 17.127 | 0 | 17.127 | |
Gemeenten | 17.127 | 0 | 17.127 | |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | 159 | 0 | 159 | |
Digitale dienstverlening | 159 | 0 | 159 | |
Bijdrage aan agentschappen | 21.735 | 296 | 22.031 | |
Logius | 4.770 | ‒ 3.298 | 1.472 | |
RvIG | 11.053 | 1.069 | 12.122 | |
AZ-DPC | 2.852 | 3.230 | 6.082 | |
Diverse bijdragen | 3.060 | ‒ 705 | 2.355 | |
6.8 | Generieke Digitale Infrastructuur | 350.916 | 5.290 | 356.206 |
Subsidies (regelingen) | 6.700 | 391 | 7.091 | |
Doorontwikkeling en innovatie digitale overheid | 6.700 | 391 | 7.091 | |
Opdrachten | 7.546 | ‒ 2.963 | 4.583 | |
Doorontwikkeling en innovatie | 7.546 | ‒ 2.963 | 4.583 | |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 29.383 | ‒ 9.744 | 19.639 | |
KvK | 7.723 | ‒ 1.285 | 6.438 | |
ICTU | 19.750 | ‒ 7.801 | 11.949 | |
RDW | 610 | ‒ 319 | 291 | |
Diverse bijdragen | 1.300 | ‒ 339 | 961 | |
Bijdrage aan medeoverheden | 3.749 | ‒ 1.650 | 2.099 | |
Gemeenten | 3.749 | ‒ 1.650 | 2.099 | |
Bijdrage aan agentschappen | 303.538 | 19.256 | 322.794 | |
Logius | 279.264 | 17.260 | 296.524 | |
RvIG | 11.687 | 586 | 12.273 | |
RVO | 10.515 | ‒ 85 | 10.430 | |
RDI | 577 | 850 | 1.427 | |
Diverse bijdragen | 1.495 | 645 | 2.140 | |
Ontvangsten | 51.416 | 2.404 | 53.820 | |
Geschatte budgetflexibiliteit
2025 | |
|---|---|
juridisch verplicht | 96% |
bestuurlijk gebonden | 4% |
beleidsmatig gereserveerd | 0% |
nog niet ingevuld/vrij te besteden | 0% |
Van het totale uitgavenbudget op artikel 6 is 96% juridisch verplicht.
Uitgaven
6.2 Overheidsdienstverlening, informatiebeleid en informatiesamenleving
Subsidies
Overheidsdienstverlening
Dit betreft diverse reallocaties van in totaal € 2,0 mln. om de middelen op de juiste instrumenten bijdrage medeoverheden en bijdrage aan agentschappen te kunnen verantwoorden.
Daarnaast is in 2025 aanvullend budget benodigd ten behoeve van de Beheeropdracht aan Logius wat onder meer wordt veroorzaakt door tegenvallers op voorzieningen als Mijnoverheid, DigiD en Stelseldiensten. Ter dekking is hiervoor onder meer € 2,6 mln. gerealloceerd van subsidies naar het instrument bijdrage aan agentschappen.
Opdrachten
Informatiesamenleving
Dit betreft voornamelijk een saldo van diverse mutaties, waaronder diverse reallocaties van in totaal € 6,3 mln. naar de instrumenten subsidies en bijdrage aan ZBO's/RWT's om onder andere de middelen voor de WAU Versnelling Digitale Agenda, AI doorbraakcentrum en AI activiteiten op het juiste instrument te kunnen verantwoorden.
Bijdragen aan ZBO's/RWT's
ICTU
Er wordt € 3,6 mln. gerealloceerd vanuit het instrument opdrachten voor de WAU Versnelling Digitale Agenda: NL Design system en Beheer website digitale overheid en ten behoeve van AI activiteiten. Ook wordt € 1 mln. gerealloceerd vanuit de instrumenten opdrachten en bijdrage aan agentschappen ten behoeve van de bijdrage aan ICTU in het kader van Cloud.
6.5 Identiteitsstelsel
Bijdrage aan agentschappen
RvIG
Dit betreft een bijdrage van € 5,1 mln. vanuit het gemeentefonds in verband met het gebruik Basisregistratie Personen (BRP) door gemeenten.
Daarnaast vindt een reallocatie plaats van € 2,2 mln. om onder andere de middelen voor bijdragen aan gemeenten ten behoeve van aanpassingen in de decentrale systemen van de BRP en bijdragen in verband met de AmvB (Besluit experimenten bijhouding BRP) onder het juiste instrument te verantwoorden.
6.8 Generieke Digitale Infrastructuur
Bijdrage aan ZBO's/RWT's
ICTU
De grootste mutaties worden hieronder toegelicht.
Er wordt € 2,6 mln. gerealloceerd van bijdrage aan ZBO's/RWT's naar bijdrage agentschappen omdat Logius de werkzaamheden voor Digipoort gaat uitvoeren en voor de afrekening met Logius over 2024 om zo de middelen op het juiste instrument te kunnen verantwoorden.
Daarnaast is in 2025 aanvullend budget benodigd ten behoeve van de Beheeropdracht aan Logius wat onder meer wordt veroorzaakt door tegenvallers op voorzieningen als Mijnoverheid, DigiD en Stelseldiensten. Hiervoor is onder meer € 4,0 mln. gerealloceerd naar het instrument bijdrage aan agentschappen.
Bijdrage aan agentschappen
Logius
Daarnaast is in 2025 aanvullend budget benodigd ten behoeve van de Beheeropdracht aan Logius wat onder meer wordt veroorzaakt door tegenvallers op voorzieningen als Mijnoverheid, DigiD en Stelseldiensten. Vanuit de opdrachtgever wordt hiervoor een aanvullende bijdrage gedaan ter hoogte van € 13,3 mln. Dit bedrag wordt gerealloceerd vanuit onder andere de instrumenten subsidies, opdrachten en bijdrage aan ZBO's/RWT's. Ook draagt detail Logius € 0,6 mln. bij aan de Beheeropdracht, dit is verwerkt in het bedrag van € 13,3 mln.
Ontvangsten
Dit betreft voornamelijk de desaldering van de ontvangsten ten behoeve van de bijdrage aan de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) waar de kosten van de Basis Registratie Personen (BRP) gemaakt worden. De uitvoeringsorganisaties hebben de facturen betaald voor hun aandeel in het gebruik BRP. Dit leidt tot hogere ontvangsten (€ 1,8 mln.). Deze worden gedesaldeerd waardoor het uitgavenbudget met hetzelfde bedrag wordt verhoogd.