Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 92.211 | ‒ 9.110 | 83.101 |
Uitgaven | 86.070 | ‒ 10.269 | 75.801 | |
21.5 | Duurzame Productketens | 86.070 | ‒ 10.269 | 75.801 |
Opdrachten | 15.669 | 2.156 | 17.825 | |
Uitvoering Duurzame productketens | 7.621 | 1.839 | 9.460 | |
Caribisch nederland | 0 | 40 | 40 | |
KF - Circulair doen en gedrag | 551 | 300 | 851 | |
KF - Biobased bouwen | 389 | ‒ 161 | 228 | |
Overige opdrachten | 7.108 | 138 | 7.246 | |
Subsidies (regelingen) | 38.056 | ‒ 13.127 | 24.929 | |
Subsidies duurzame productketens | 19.274 | ‒ 1.331 | 17.943 | |
KF - DEI + CE | 2.845 | ‒ 1.505 | 1.340 | |
KF - circulair doen en gedrag | 560 | ‒ 550 | 10 | |
KF - Plastics norm | 15.297 | ‒ 9.841 | 5.456 | |
KF - Biobased Bouwen | 80 | 100 | 180 | |
Bijdrage aan agentschappen | 30.193 | 714 | 30.907 | |
Bijdrage aan RWS | 13.452 | ‒ 119 | 13.333 | |
Bijdrage aan RVO | 15.855 | 391 | 16.246 | |
Bijdrage aan RIVM | 886 | 204 | 1.090 | |
Overige bijdragen | 0 | 238 | 238 | |
Bijdrage aan medeoverheden | 1.546 | ‒ 12 | 1.534 | |
Caribisch Nederland afvalbeheer | 645 | ‒ 12 | 633 | |
Overige bijdragen | 901 | 0 | 901 | |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | 51 | 0 | 51 | |
Overige bijdragen | 51 | 0 | 51 | |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 555 | 0 | 555 | |
Overige bijdragen | 555 | 0 | 555 | |
Ontvangsten | 1.632 | 225 | 1.857 | |
Toelichting
Onderstaand wordt op het niveau van financieel instrument, de verplichtingen en de ontvangsten een toelichting gegeven op de mutaties ten opzichte van de september suppletoire begroting 2025. Zie voor de gehanteerde norm de leeswijzer.
Verplichtingen
De verlaging van het verplichtingenbudget met € 9,1 miljoen wordt veroorzaakt door de hieronder toegelichte mutaties en:
– Een verplichtingenafboeking van € 2,4 miljoen vanwege vertraging in de vormgeving van de Decentralisatie Uitkering waardoor er nu voor gekozen wordt de decentrale uitkering van 2025 samen te voegen met die van 2026. Dit verplichtingenbudget is in 2026 weer nodig.
– De hieronder toegelichte uitgavenmutaties voor vertraging van DEI+CE (- € 1,5 miljoen) en EKOO (- € 2,0 miljoen) betreffen alleen uitgaven en geen verplichtingen.
Uitgaven
1 Duurzaam Productketens
Opdrachten
De verhoging van het opdrachtenbudget met € 2,2 miljoen wordt met name veroorzaakt door:
Uitvoering duurzame productketens: een herschikking binnen artikel 21 van € 1,8 miljoen vanuit het subsidiebudget naar het opdrachtenbudget. Op het opdrachtenbudget worden hogere uitgaven verwacht voor de pilot lachgascilinders, de vervolgstudies voor een ambitieus klimaatdoel, de jaaropdracht aan de Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituur (NEN) en de opdracht aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland omtrent de grote keten doorbraakprojecten. Op het subsidiebudget wordt er juist minder uitgegeven op een aantal regelingen. Het budget komt met name vanuit circulair implementeren en opschalen en DEI+ CE, waar betalingen zijn vertraagd naar latere jaren.
Subsidies
De verlaging van het subsidiebudget met € 13,1 miljoen wordt met name veroorzaakt door:
Subsidies duurzame productketens: een herschikking binnen artikel 21 van € 1,8 miljoen naar het opdrachtenbudget om de planning en budgetten in lijn te brengen. Op het opdrachtenbudget worden hogere uitgaven verwacht voor de pilot lachgascilinders, vervolgstudies voor een ambitieus klimaatdoel, de jaaropdracht aan de Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituur (NEN) en de opdracht aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland omtrent de grote keten doorbraakprojecten. Het budget komt met name vanuit circulair implementeren en opschalen en DEI+ CE, waar betalingen zijn vertraagd naar latere jaren.
KF - DEI + CE: Er wordt € 1,5 miljoen minder uitgegeven voor de subsidieregeling circulaire plastics. Wegens vertraging op verschillende projecten zijn beoogde betalingen in 2025 vertraagd naar 2026. De vertraging van de projecten kent verschillende oorzaken van vertraging binnen het vergunningentraject tot inhoudelijke aanpassing van projecten.
KF - Plastics norm:
– Er wordt € 7,9 miljoen minder uitgegeven voor de subsidieregeling omschakeling plasticverwerkers. Op het subsidieplafond van € 13 miljoen zijn voor € 5,2 miljoen aan aanvragen binnengekomen. Dit hangt samen met onzekerheid door de discussie rond de plasticnorm.
– Er wordt € 2,0 miljoen minder uitgegeven voor de subsidieregeling circulaire plastics. Wegens vertraging op verschillende projecten zijn beoogde betalingen in 2025 vertraagd naar 2026. De vertraging van de projecten kent verschillende oorzaken van vertraging binnen het vergunningentraject tot inhoudelijke aanpassingen projecten.
Ontvangsten
De ontvangsten mutaties zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht. Zie voor de gehanteerde norm de leeswijzer.