Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 52.311 | ‒ 505 | 51.806 |
Uitgaven | 81.620 | ‒ 4.553 | 77.067 | |
11.1 | Algemeen waterbeleid | 59.362 | ‒ 3.412 | 55.950 |
Opdrachten | 14.723 | ‒ 2.210 | 12.513 | |
Partners voor Water (HGIS) | 8.825 | 549 | 9.374 | |
Overige HGIS opdrachten | 679 | 3 | 682 | |
Regie Innovatie | 911 | ‒ 124 | 787 | |
Overige opdrachten | 4.308 | ‒ 2.638 | 1.670 | |
Subsidies (regelingen) | 21.383 | ‒ 847 | 20.536 | |
Incidentele subsidie WKB | 520 | 0 | 520 | |
Overige HGIS subsidies | 4.900 | ‒ 603 | 4.297 | |
Partners voor Water 5 (HGIS) | 6.010 | 391 | 6.401 | |
NGF NL2120 | 8.842 | ‒ 275 | 8.567 | |
Overige subsidies | 1.111 | ‒ 360 | 751 | |
Bijdrage aan agentschappen | 18.131 | 237 | 18.368 | |
Bijdrage aan agentschap RWS | 17.217 | 237 | 17.454 | |
Bijdrage aan agentschap KNMI | 914 | 0 | 914 | |
Bijdrage aan medeoverheden | 4.725 | ‒ 742 | 3.983 | |
NGF NL2120 | 4.687 | ‒ 818 | 3.869 | |
Overige bijdragen | 38 | 76 | 114 | |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | 400 | 150 | 550 | |
Overige bijdragen | 400 | 150 | 550 | |
11.2 | Waterveiligheid | 1.638 | ‒ 225 | 1.413 |
Opdrachten | 1.638 | ‒ 225 | 1.413 | |
Waterveiligheid | 1.548 | ‒ 135 | 1.413 | |
Overige opdrachten | 90 | ‒ 90 | 0 | |
11.3 | Grote oppervlaktewateren | 1.228 | 78 | 1.306 |
Opdrachten | 1.228 | 78 | 1.306 | |
RWS Zuid-Westelijke Delta | 762 | 0 | 762 | |
Overige opdrachten | 466 | 78 | 544 | |
11.4 | Waterkwaliteit | 19.392 | ‒ 994 | 18.398 |
Opdrachten | 6.488 | ‒ 1.071 | 5.417 | |
Waarvan RWS (BOA) | 0 | 31 | 31 | |
Noordzee en oceanen | 2.078 | ‒ 503 | 1.575 | |
Overige opdrachten | 4.410 | ‒ 599 | 3.811 | |
Subsidies (regelingen) | 11.048 | 127 | 11.175 | |
NGF UPPWater | 8.836 | 0 | 8.836 | |
Overige subsidies | 2.212 | 127 | 2.339 | |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | 1.856 | ‒ 50 | 1.806 | |
Overige bijdragen | 1.856 | ‒ 50 | 1.806 | |
Ontvangsten | 196 | 281 | 477 | |
Toelichting
Onderstaand wordt op het niveau van financieel instrument, deverplichtingen en de ontvangsten een toelichting gegeven op de mutaties ten opzichte van de september suppletoire begroting 2025. Zie voor de gehanteerde norm de leeswijzer.
Verplichtingen
De verlaging van het verplichtingenbudget met € 0,5 miljoen wordt veroorzaakt door de hieronder toegelichte kasuitgaven en de volgende mutatie:
– Een verplichtingenschuif (€ 3,0 miljoen) van het Deltafonds naar HXII voor het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW). Dit is voor de ondersteuning die het Kadaster de komende 3 jaar moet leveren voor DAW (kadastrale gegevens die nodig zijn bij het uitwerken van maatregelen voor schoner en voldoende water).
Uitgaven
1 Algemeen Waterbeleid
Opdrachten
De verlaging van het opdrachtenbudget met € 2,2 miljoen wordt met name veroorzaakt door:
Overige opdrachten: Dit betreft een overboeking van € 1,8 miljoen van opdrachtmiddelen Algemeen Waterbeleid naar het Meerjarenprogramma Bodem (artikel 13) ter compensatie van de eerder verwerkte SPUK- en subsidietaakstellingen op artikel 13.
2 Waterveiligheid
De uitgaven mutaties zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht. Zie voor de gehanteerde norm de leeswijzer.
3 Grote oppervlaktewateren
De uitgaven mutaties zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht. Zie voor de gehanteerde norm de leeswijzer.
4 Waterkwaliteit
De uitgaven mutaties zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht. Zie voor de gehanteerde norm de leeswijzer.
Ontvangsten
De ontvangsten mutaties zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht. Zie voor de gehanteerde norm de leeswijzer.