Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | |
|---|---|---|---|
Verplichtingen | 522.924 | 8.347 | 531.271 |
Uitgaven | 450.128 | 2.920 | 453.048 |
Subsidies (regelingen) | 114.406 | 3.911 | 118.317 |
Cyber security | 4.348 | 2.549 | 6.897 |
Subsidiemaatregel telecom Caribisch Nederland | 5.200 | ‒ 400 | 4.800 |
EU-cofinanciering Digital Europe | 9.731 | ‒ 3.850 | 5.881 |
AI-fabriek | 500 | 5.100 | 5.600 |
NGF - project AiNed | 19.860 | 22 | 19.882 |
NGF - project Nationaal Onderwijslab | 6.360 | 6.360 | |
NGF - project 6G Future Network Services | 26.728 | 26.728 | |
NGF - project Subsidie route | 22.207 | 490 | 22.697 |
Digitale veiligheid | 19.472 | 19.472 | |
Opdrachten | 29.852 | ‒ 5.640 | 24.212 |
Onderzoek&opdrachten | 3.036 | 911 | 3.947 |
Beleidsvoorbereiding en evaluaties Veiligheid en Frequenties | 4.863 | ‒ 53 | 4.810 |
Digital trust centre | 3.906 | ‒ 3.375 | 531 |
Cyber security | 7.774 | 4 | 7.778 |
ICT beleid | 5.391 | ‒ 1.127 | 4.264 |
CSIRT - DSP | 2.651 | ‒ 2.000 | 651 |
Nationaal Groeifonds | 2.231 | 2.231 | |
Bijdrage aan agentschappen | 82.176 | ‒ 2.253 | 79.923 |
Bijdrage RVO.nl | 26.678 | ‒ 150 | 26.528 |
Bijdrage RDI | 55.498 | ‒ 2.103 | 53.395 |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 218.609 | 7.041 | 225.650 |
Bijdrage Metrologie | 13.332 | 6.000 | 19.332 |
Raad voor de Accreditatie | 675 | 675 | |
Bijdrage ACM | 945 | 945 | |
Bijdrage aan het CBS | 203.657 | 1.041 | 204.698 |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | 5.085 | ‒ 139 | 4.946 |
Bijdrage Nederlands Normalisatie Instituut | 1.507 | ‒ 139 | 1.368 |
Bijdrage aan internationale organisaties | 3.578 | 3.578 | |
Ontvangsten | 43.906 | ‒ 16.542 | 27.364 |
Ontvangsten ACM | 162 | 162 | |
Ontvangsten High Trust | 41.550 | ‒ 20.000 | 21.550 |
NGF - project AINed | 0 | 22 | 22 |
NGF - projecten subsidie route | 0 | 490 | 490 |
Diverse ontvangsten | 2.194 | 2.946 | 5.140 |
Budgetflexibiliteit
De oorspronkelijke budgetflexibiliteit in de ontwerpbegroting 2025 was 7%. Dit betekent dat 93% van het kasbudget al juridisch verplicht was. De resterende 7% aan flexibele budget was volledig bestuurlijk gebonden. Bij de 1e suppletoire begroting 2025 steeg dit naar 98%. Van de 2% van de flexibele budgetten was 100% bestuurlijk gebonden. Dit betrof onder andere budgetten voor het ‘Opdracht en Onderzoeksbudget Nationaal Groeifonds’ en voor de subsidie-instrumenten ‘Digital Europe’ en ‘Kennis en innovatie ICT’
Het percentage juridisch verplicht bij de 2e suppletoire begroting is 99,5%, Dit heeft te maken met reeds aangegane verplichtingen bij onder andere Cybersecurity, AI-fabriek, Digital Europe en onderzoeksbudgetten.
Toelichting
Verplichtingen
Ten opzichte van de stand in de Suppletoire begroting september is het verplichtingenbudget voor artikel 1 van de EZ-begroting verhoogd met € 8,3 mln. Dit is het saldo van met name de volgende mutaties:
– Aanvullende verplichtingbudget die beschikbaar is gesteld voor het vervangen van verouderde meetappartuur in het kader van de Metrologiewet (€ 4,2 mln).
– De verplichtingsruimte die naar voren is gehaald voor de uitvoering van de AI-fabriek (€ 3 mln).
Uitgaven
Subsidies
AI-Fabriek
Het bedrag van in totaal € 5,1 mln betreft het naar voren halen van eerder toegekende middelen voor de AI-fabriek. Zodra de supercomputer van de AI-fabriek operationeel is, is het essentieel dat er voldoende praktijktoepassingen beschikbaar zijn om AI-modellen te trainen, en dat er tijdig een breed scala aan databronnen op een verantwoorde manier toegankelijk wordt gemaakt voor het gebruik van AI. Om deze voorbereidingen uit te voeren, is een deel van het budget naar voren gehaald zodat de benodigde activiteiten tijdig kunnen worden opgestart.
Bijdragen aan ZBO's/RWT's
Bijdrage Metrologie
Het Ministerie van Economische Zaken is systeemverantwoordelijke voor de Metrologiewet. De uitvoering hiervan is belegd bij VSL en is als het Nationaal Metrologie Instituut verantwoordelijk voor het beheer van de meetstandaarden (Metrologiewet) in Nederland. Voor de uitvoering van deze wettelijke taak, wordt gebuik gemaakt van verschillende meetapparaturen. Verschillende meetapparaturen zijn inmiddels verouderd en dienen vervangen te worden. Het bedrag van € 6 mln wordt ingezet om deze verouderde (meet)apparaturen te vervangen die bijdragen aan de kalibraties van meetstandaarden in de Nederlandse industrie, maatschappelijke instellingen en binnen de zorg.
Ontvangsten
Ontvangsten High Trust
De High Trust-ontvangsten bestaan voornamelijk uit door de ACM ontvangen boetes. Die fluctueren door de jaren heen. Dit komt onder andere door het aantal en de hoogte van door de ACM opgelegde boetes. De ACM is hierin volledig onafhankelijk. Op basis van de huidige realisatie is de raming van de boete ontvangsten met € 20 mln verlaagd.