Budgettaire gevolgen van beleid
22 Natuur, visserij en gebiedsgericht werken | ||||
|---|---|---|---|---|
Art. | Omschrijving | Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) |
Verplichtingen | 518.198 | ‒ 28.932 | 489.266 | |
Uitgaven | 929.641 | ‒ 48.496 | 881.145 | |
Subsidies (regelingen) | 97.338 | ‒ 10.616 | 86.722 | |
Vermaatschappelijking Natuur en Biodiversiteit | 8.883 | 466 | 9.349 | |
Natuur en Biodiversiteit op land | 57.624 | ‒ 11.267 | 46.357 | |
Beheer Kroondomeinen | 753 | ‒ 7 | 746 | |
Duurzame visserij | 17.242 | ‒ 4.093 | 13.149 | |
Overige stelsel activiteiten | 11.190 | 2.396 | 13.586 | |
Natuur en Biodiversiteit Grote Wateren | 1.646 | 1.889 | 3.535 | |
Leningen | 20.795 | 19 | 20.814 | |
Leningen rente en aflossing | 20.795 | 19 | 20.814 | |
(Schade)vergoeding | 1.600 | ‒ 1.189 | 411 | |
Vermaatschappelijking natuur en biodiversiteit | 1.600 | ‒ 1.189 | 411 | |
Opdrachten | 72.792 | ‒ 20.703 | 52.089 | |
Vermaatschappelijking Natuur en Biodiversiteit | 5.368 | ‒ 1.320 | 4.048 | |
Natuur en Biodiversiteit op land | 38.747 | ‒ 13.183 | 25.564 | |
Natuur en Biodiversiteit Grote Wateren | 15.079 | ‒ 3.941 | 11.138 | |
Duurzame visserij | 8.239 | ‒ 3.334 | 4.905 | |
Internationale Samenwerking | 2.378 | 1.023 | 3.401 | |
Klimaatimpuls Natuur en Biodiversiteit | 2.981 | 52 | 3.033 | |
Bijdrage aan agentschappen | 62.906 | ‒ 18.725 | 44.181 | |
Rijkswaterstaat | 14.879 | ‒ 579 | 14.300 | |
Rijksvastgoedbedrijf | 47.350 | ‒ 18.207 | 29.143 | |
Overige agentschappen | 677 | 61 | 738 | |
Bijdrage aan ZBO's / RWT's | 35.201 | 2.084 | 37.285 | |
Staatsbosbeheer | 33.811 | 2.109 | 35.920 | |
Overige ZBO's | 1.390 | ‒ 25 | 1.365 | |
Bijdrage aan medeoverheden | 637.168 | 634 | 637.802 | |
Caribisch Nederland | 979 | 760 | 1.739 | |
Specifieke uitkering | 636.189 | ‒ 126 | 636.063 | |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | 1.841 | 0 | 1.841 | |
Internationale Samenwerking | 1.841 | 0 | 1.841 | |
Ontvangsten | 115.061 | ‒ 30.732 | 84.329 | |
Ontvangsten | 115.061 | ‒ 30.732 | 84.329 | |
Landinrichtingsrente | 19.641 | 252 | 19.893 | |
Verkoop gronden | 1.057 | 4.725 | 5.782 | |
Overige ontvangsten natuur | 85.607 | ‒ 40.762 | 44.845 | |
Duurzame visserij | 8.756 | 5.053 | 13.809 | |
Toelichting
Subsidies
Natuur en biodiversiteit op land
Het subsidiebudget voor Natuur en biodiversiteit op land wordt verlaagd met € 11,3 mln. Dit betreft een saldo van meerdere mutaties. Er worden middelen overgeheveld naar het Provinciefonds ten behoeve van onder andere het Agrarisch Natuurbeheer (€ 3,0 mln.), het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (€ 2,4 mln.) en de Natuurherstelverordening (€ 1,4 mln.). Verder wordt er € 2,6 mln. overgeheveld naar artikel 24. Dit betreft de bijdrage aan de RVO voor uitbreiding van de ondersteuning aan het Agrarisch Natuurbeheer. Ook wordt er € 4,0 mln. overgeheveld naar het gemeentefonds voor een maatwerkcasus in de gemeente Nederweert.
Opdrachten
Natuur en biodiversiteit op land
Het opdrachtenbudget voor Natuur en biodiversiteit op land wordt verlaagd met € 13,2 mln. Dit wordt onder meer veroorzaakt door een overheveling naar het provinciefonds ten behoeve van Natuurbrandpreventie en -mitigatie (€ 5,7 mln.) en voor de Invasieve exoten aanpak (€ 2,2 mln.). Daarnaast wordt er € 3,4 mln. overgeheveld naar 'Overige stelsel activiteiten'. De gemoeide uitgaven worden onder het subsidiebudget verantwoord. Ook worden er middelen (€ 2,1 mln.) overgeboekt naar artikel 50 ten behoeve van personeelskosten voor zaakbegeleiding, ondernemingsplannen en maatwerk.
Bijdragen aan agentschappen
Rijksvastgoedbedrijf
De bijdrage aan het Rijksvastgoedbedrijf valt € 18,2 mln. lager uit dan verwacht. Er zijn een aantal aankooptrajecten gestart die niet hebben geleid tot een daadwerkelijke aankoop, waardoor de aankoopkosten en de uitvoeringskosten van de Nationale Grondbank lager uitvallen dan geraamd.
Ontvangsten
Overige ontvangsten natuur
De geraamde ontvangsten Overige ontvangsten Natuur vallen € 40,8 mln. lager uit dan verwacht. Dit betreft een terugbetaling van een voorschot in het kader van de SPUK Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden. De terugontvangst valt op een later moment dan eerder werd verwacht.