50 Apparaat | ||||
|---|---|---|---|---|
Art. | Omschrijving | Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) |
Verplichtingen | 259.851 | 5.823 | 265.674 | |
Uitgaven | 259.851 | 5.823 | 265.674 | |
Personele uitgaven | ||||
Eigen personeel | 193.486 | ‒ 12.921 | 180.565 | |
Externe inhuur | 9.188 | 6.526 | 15.714 | |
Overige personele uitgaven | 2.381 | 618 | 2.999 | |
Materiële uitgaven | ||||
Bijdrage aan SSO's (exclusief DICTU) | 6.808 | 0 | 6.808 | |
SSO DICTU | 24.847 | 417 | 25.264 | |
Overige materiële uitgaven | 23.141 | 11.183 | 34.324 | |
Ontvangsten | 6.197 | 0 | 6.197 | |
Ontvangsten | ||||
Ontvangsten | 6.197 | 0 | 6.197 | |
Toelichting
Personele uitgaven
Eigen personeel
Het budget voor Eigen personeel wordt verlaagd met € 12,9 mln. Vooruitlopend op de taakstelling en de reorganisatie wordt binnen LVVN terughoudend omgegaan met het openstellen van vacatures en vervulling hiervan. Ook hebben er een aantal technische mutaties plaatsgevonden zoals ook aangegeven onder Materiële uitgaven.
Externe inhuur
Het budget voor Externe inhuur wordt verhoogd met € 6,5 mln. Dit komt hoofdzakelijk doordat externe inhuur wordt doorberekend aan het personeels- of beleidsbudget van de inhurende directie. De betreffende directies hevelen de middelen hiervoor gedurende het jaar over naar het instrument voor externe inhuur, waardoor het budget toeneemt.
Materiële uitgaven
Overige materiële uitgaven
Het budget voor Overige materiële uitgaven wordt verhoogd met € 11,2 mln. Dit komt voornamelijk door een aantal technische mutaties waarbij budget van personele uitgaven is overgeheveld naar dat van materiële uitgaven en een aantal tegenvallers. Daarnaast zijn de kosten van het IUC (Inkoop Uitvoering Centrum) hoger dan verwacht. Dit komt doordat de realisatie van de ambities van het IUC op het vlak van verambtelijking en het terugdringen van de inzet van externe inhuur tegenvallen. Ook valt de realisatie op in- en uitbesteding hoger uit.