Art. | Uitgaven 2025 | |
|---|---|---|
Vastgestelde begroting 2025 | 36.498.950 | |
Stand suppletoire begroting September 2025 | 35.237.642 | |
Belangrijkste suppletoire mutaties | ||
1) SOV Regeling | 2 | ‒ 13.600 |
2) Vertraging Wet versterking regie op de volkshuisvesting | 3 | ‒ 6.800 |
3) Stimuleringsregeling Technologie in Ondersteuning en Zorg (STOZ) | 3 | ‒ 10.500 |
4) Vrijvallende Covid-middelen | 1 | ‒ 32.500 |
4) Overige mutaties | ‒ 160.030 | |
Stand 2e suppletoire begroting 2025 | 35.014.212 |
Toelichting
1. Uit de meest recente prognose van het CAK voor de SOV regeling blijkt dat er € 11,6 miljoen minder nodig is dan vooraf verwacht. Daarnaast valt op basis van de prognose voor Oekraïne € 2,0 miljoen vrij. In totaal valt er € 13,6 miljoen vrij.
2. Door vertraging Wet versterking regie op de volkshuisvesting valt er in 2025 € 6,8 miljoen vrij.
3. Door een meevaller bij Stimuleringsregeling Technologie in Ondersteuning en Zorg (STOZ) valt er € 10,5 miljoen vrij.
4. Voor 2025 waren er middelen gereserveerd voor Covidrechtszaken. Hiervan valt € 27 miljoen nu vrij. Daarnaast wordt valt € 5,5 miljoen vrij omdat er minder vaccins zijn aangekocht en de uitvoeringskosten voor de GGD'en daarmee lager uitvallen. In totaal valt er € 32,5 miljoen vrij aan Covid-middelen.
Art. | Ontvangsten 2025 | |
|---|---|---|
Vastgestelde begroting 2025 | 296.247 | |
Stand suppletoire begroting September 2025 | 1.044.650 | |
Belangrijkste suppletoire mutaties | ||
1) Covid ontvangsten | 1, 4 | 106.705 |
2) Afrekening RIVM | 1 | 36.205 |
3) Vaststelling SPUK IZA | 3 | 25.500 |
4) Stimuleringsregeling Wonen en zorg | 3 | 50.000 |
5) Overige mutaties | 61.751 | |
Stand 2e suppletoire begroting 2025 | 1.324.811 |
Toelichting
1. Vanuit de afrekening Covid-activiteiten in eerdere jaren zijn middelen teruggevloeid naar het ministerie van VWS. Het betreft onder meer de afrekeningen van de SPUK Covid GGD'en, de SPUK versterking GGD'en en de afrekeningen van de rioolwatersurveillance door waterschappen.
2. In 2022 en 2023 zijn voorschotten verstrekt aan het RIVM voor het uitvoeren van verschillende programma's. Bij de vaststellingen dit jaar blijkt dat voor voornamelijk de Covid-vaccinatieprogramma's en de vaccinatie tegen pneukokken te hoge bedragen zijn bevoorschot. Deze worden nu teruggestort. Daarmee worden de ontvangsten met € 36,2 miljoen verhoogd.
3. Uit de vaststelling van SPUK IZA 2023 volgen meer ontvangsten. Dit betreft € 25,5 miljoen.
4. Vanwege de afbouw van de begrotingsreserve van de stimuleringsregeling wonen en zorg wordt de ontvangstenraming met € 50 miljoen verhoogd.