Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 2.208.778 | 400.614 | 2.609.392 |
Uitgaven | 2.392.491 | ‒ 44.935 | 2.347.556 | |
1.10 | Gezondheidsbeleid | 999.197 | ‒ 14.700 | 984.497 |
Subsidies (regelingen) | 53.561 | ‒ 4.514 | 49.047 | |
(Lokaal) gezondheidsbeleid | 53.561 | ‒ 4.514 | 49.047 | |
Opdrachten | 4.272 | 127 | 4.399 | |
(Lokaal) gezondheidsbeleid | 4.272 | 127 | 4.399 | |
Bijdrage aan agentschappen | 192.336 | 3.875 | 196.211 | |
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit | 153.029 | 463 | 153.492 | |
RIVM: Wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed | 38.868 | 3.551 | 42.419 | |
Overige | 439 | ‒ 139 | 300 | |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 443.636 | ‒ 17.114 | 426.522 | |
ZonMw: Programmering | 443.221 | ‒ 17.086 | 426.135 | |
Overige | 415 | ‒ 28 | 387 | |
Bijdrage aan medeoverheden | 305.392 | 2.926 | 308.318 | |
Lokale aanpak | 305.237 | 3.081 | 308.318 | |
Overige | 155 | ‒ 155 | 0 | |
1.20 | Ziektepreventie | 1.176.547 | ‒ 30.045 | 1.146.502 |
Subsidies (regelingen) | 448.085 | ‒ 2.031 | 446.054 | |
Ziektepreventie | 92.460 | 1.169 | 93.629 | |
Bevolkingsonderzoeken | 266.412 | 5.500 | 271.912 | |
Vaccinaties | 89.213 | ‒ 8.700 | 80.513 | |
Opdrachten | 48.950 | ‒ 37.140 | 11.810 | |
Ziektepreventie | 40.959 | ‒ 31.461 | 9.498 | |
Pandemische paraatheid | 7.991 | ‒ 5.679 | 2.312 | |
Bijdrage aan agentschappen | 569.541 | 10.675 | 580.216 | |
RIVM: Opdrachtverlening aan kenniscentra | 305.070 | 4.664 | 309.734 | |
RIVM: Bevolkingsonderzoeken | 61.605 | 3.614 | 65.219 | |
RIVM: Vaccinaties | 199.924 | 5.097 | 205.021 | |
Pandemische paraatheid | 2.928 | ‒ 2.700 | 228 | |
Overige | 14 | 0 | 14 | |
Bijdrage aan medeoverheden | 109.971 | ‒ 1.549 | 108.422 | |
Pandemische paraatheid | 42.324 | 0 | 42.324 | |
Overige | 67.647 | ‒ 1.549 | 66.098 | |
1.30 | Gezondheidsbevordering | 167.457 | 1.092 | 168.549 |
Subsidies (regelingen) | 81.468 | 6.466 | 87.934 | |
Preventie van schadelijk middelengebruik | 30.346 | 1.720 | 32.066 | |
Gezonde leefstijl en gezond gewicht | 29.294 | 2.811 | 32.105 | |
Letselpreventie | 7.564 | 1.030 | 8.594 | |
Bevordering van seksuele gezondheid | 12.986 | 917 | 13.903 | |
Overige | 1.278 | ‒ 12 | 1.266 | |
Opdrachten | 10.651 | ‒ 1.660 | 8.991 | |
Gezondheidsbevordering | 10.651 | ‒ 1.660 | 8.991 | |
Bijdrage aan agentschappen | 4.475 | ‒ 1.084 | 3.391 | |
Overige | 4.475 | ‒ 1.084 | 3.391 | |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 60 | ‒ 60 | 0 | |
Overige | 60 | ‒ 60 | 0 | |
Bijdrage aan medeoverheden | 70.803 | ‒ 2.570 | 68.233 | |
Heroïnebehandeling op medisch voorschrift | 17.277 | ‒ 1.312 | 15.965 | |
Seksuele gezondheid | 53.526 | ‒ 1.258 | 52.268 | |
1.40 | Ethiek | 49.290 | ‒ 1.282 | 48.008 |
Subsidies (regelingen) | 44.077 | ‒ 1.677 | 42.400 | |
Abortusklinieken | 29.585 | ‒ 1.602 | 27.983 | |
Medische ethiek | 14.492 | ‒ 75 | 14.417 | |
Opdrachten | 2.399 | 437 | 2.836 | |
Medische ethiek | 2.399 | 437 | 2.836 | |
Bijdrage aan agentschappen | 2.814 | ‒ 42 | 2.772 | |
CIBG: Uitvoeringstaken medische ethiek | 2.814 | ‒ 42 | 2.772 | |
Ontvangsten | 150.920 | 157.411 | 308.331 | |
Toelichting
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget op artikel 1 wordt met € 400,6 miljoen verhoogd. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door een verhoging van het verplichtingenbudget van het RIVM met € 327 miljoen. Dit in verband met de verstrekking van de opdrachtbrief 2026. Ook wordt het verplichtingenbudget van de NVWA met € 70,6 miljoen verhoogd in verband met de vastlegging van het jaarplan 2026. Daarnaast is in verband met de verstrekkingen van de SPUK ASG en SPUK Versterking GGD'en voor 2026 respectievelijk € 26 en € 16 miljoen toegevoegd aan de verplichtingenruimte. Daarnaast zijn er een aantal mutaties waarmee het verplichtingenbudget verlaagd wordt. Deze hangen samen met de uitgaven op artikel 1 en worden daar verder toegelicht. Tezamen met een aantal kleinere mutaties komt de mutatie neer op bovenstaand bedrag.
1. Gezondheidsbeleid
Bijdrage aan ZBO's/RWT's
ZonMw: Programmering
Wegens vertraging rondom opdrachten voor ZonMw is er € 16 miljoen vrijgevallen. Tezamen met enkele andere mutaties valt er in totaal € 17,1 miljoen vrij.
2. Ziektepreventie
Opdrachten
Ziektepreventie
Er zijn in 2025 minder kosten aan juridische procedures vanuit de covidpandemie waardoor er in 2025 € 27 miljoen vrij valt. Tezamen met enkele andere mutaties valt er in totaal € 31,5 miljoen vrij.
Ontvangsten
Vanuit de afrekening Covid-activiteiten in eerdere jaren zijn middelen teruggevloeid naar het ministerie van VWS. Het betreft onder meer de afrekeningen van de SPUK Covid GGD'en, de SPUK versterking GGD'en en de afrekeningen van de rioolwatersurveillance door waterschappen. Tezamen bedraagt dit € 106 miljoen.
Ook zijn er in 2022 en 2023 voorschotten verstrekt aan het RIVM voor het uitvoeren van verschillende programma's. Hieronder vallen bijvoorbeeld het Covid vaccinatie programma en het vaccinatie programma pneumokokken. Bij de vaststelling zijn te hoge bedragen bevoorschot die nu terugvloeien, dit betreft € 48,5 miljoen.
In totaal worden de ontvangsten met € 157,4 miljoen verhoogd.