Budgettaire gevolgen van beleid
Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) | Mutaties suppletoire begroting september (2) | Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 1.058.230 | ‒ 42.939 | 1.015.291 |
Uitgaven | 1.073.230 | ‒ 42.939 | 1.030.291 | |
Apparaatsuitgaven | 1.045.062 | ‒ 61.654 | 983.408 | |
4.2 | Apparaatsuitgaven | 1.045.062 | ‒ 61.654 | 983.408 |
Personele uitgaven | 952.807 | ‒ 14.880 | 937.927 | |
Eigen personeel | 816.610 | ‒ 22.124 | 794.486 | |
Externe inhuur | 23.510 | 7.000 | 30.510 | |
Overige personele exploitatie | 112.687 | 244 | 112.931 | |
Materiële uitgaven | 92.255 | ‒ 46.774 | 45.481 | |
Overige materiële exploitatie | 92.255 | ‒ 46.774 | 45.481 | |
Programmauitgaven | 28.168 | 18.715 | 46.883 | |
4.1 | Programmauitgaven | 28.168 | 18.715 | 46.883 |
Opdrachten | 28.168 | 18.715 | 46.883 | |
Gereedstelling | 28.168 | 18.715 | 46.883 | |
Ontvangsten | 12.111 | 0 | 12.111 |
Toelichting op de verplichtingen
Het verplichtingenbudget voor 2025 is met € 42,9 miljoen afgenomen en kent een direct verband met een verlaging van de uitgaven die hieronder worden toegelicht.
Toelichting op de uitgaven
Het uitgavenbudget voor 2025 wordt verlaagd met € 42,9 miljoen. Dit wordt verklaard door:
Personele uitgaven
De personele uitgaven zijn per saldo gedaald met € 14,9 miljoen. Het budget voor eigen personeel is vanuit DN22 € 5,1 miljoen budget verhoogd om het personeelsbestand te laten groeien. Toch blijft de personele groei achter. Als gevolg van deze ondervulling is € 22 miljoen herschikt binnen de begroting. Deze herschikkingen zijn ingezet voor materiële exploitatie en gereedstelling (respectievelijk € 7 miljoen en € 13 miljoen). Tot slot is er € 7 miljoen budget van eigen personeel als gevolg van ondervulling aangewend voor externe inhuur, beide onderdeel van de personele uitgaven.
Materiële uitgaven
Het budget is per saldo gedaald met € 46,8 miljoen. Ten behoeve van de instandhouding van 4 extra MQ-9’s is budget geboekt op de materiële exploitatie (€ 55,1 miljoen). Dit budget is gecorrigeerd en geboekt naar de instandhouding in het DMF. Vanuit de onderrealisatie eigen personeel is budget (€ 7 miljoen) toegevoegd aan de materiële exploitatie voor onder andere een simulator (€ 2 miljoen) en voor transport van personeel dat wordt belast binnen de overige materiële exploitatie (€ 5 miljoen). Tot slot is in verband met de versterking van het cyberdomein € 1,3 miljoen aan het budget toegevoegd.
Gereedstelling
Het gereedstellingsbudget is met € 18,7 miljoen gestegen. De verhoging komt onder andere door de herschikking vanuit eigen personeel (€ 13 miljoen). Een deel uit de herschikking is toegevoegd aan budgetten van de operationele afdelingen ten behoeve van hun oefenprogramma’s (€ 4,3 miljoen). Momenteel wordt tijdens oefeningen invulling gegeven aan het trainen binnen een hoogwaardige en realistische trainingsomgeving. Hiertoe wordt voor diverse oefeningen Adversery Air (ADAIR) ingehuurd. Dit budget komt uit DN22 Maatregel Operational Training Infrastructure (€ 4,7 miljoen) en uit de herschikking vanuit eigen personeel (€ 8,7 miljoen). Tot slot is € 1 miljoen aan het gereedstellingsbudget toegevoegd voor tactische communicatieapparatuur en software voor helikopters.