2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stand Miljoenennota 2019 (excl. IS) | 1.042,9 | 1.118,1 | 1.104,9 | 1.263,5 | 1.271,8 | |
Beleidsmatige mutaties | ||||||
Rijksbegroting | ||||||
Kasschuiven experimenteren cf art iii deltawet | ‒ 2,5 | ‒ 0,4 | 0,0 | ‒ 0,1 | ‒ 23,6 | |
Kasschuiven investeren in waterkwaliteit | ‒ 33,9 | ‒ 1,8 | 27,0 | ‒ 21,2 | ‒ 13,1 | |
Kasschuiven investeren in waterveiligheid | 66,3 | ‒ 3,6 | ‒ 30,8 | 29,7 | 35,8 | |
Saldo 2018 | 24,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Diversen | 5,2 | ‒ 8,3 | 2,0 | 1,6 | 0,2 | |
59,6 | ‒ 14,1 | ‒ 1,8 | 10,0 | ‒ 0,7 | ||
Technische mutaties | ||||||
Rijksbegroting | ||||||
Diversen | 14,3 | 1,0 | 11,0 | 18,4 | 27,0 | |
14,3 | 1,0 | 11,0 | 18,4 | 27,0 | ||
Stand miljoenennota | ||||||
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Extrapolatie | 1.277,7 | |||||
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2019 | 73,8 | ‒ 13,1 | 9,1 | 28,4 | 26,4 | |
Stand Miljoenennota 2020 (subtotaal) | 1.116,7 | 1.105,0 | 1.114,0 | 1.291,9 | 1.298,2 | 1.277,7 |
Totaal Internationale samenwerking | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Stand Miljoenennota 2020 | 1.116,7 | 1.105,0 | 1.114,0 | 1.291,9 | 1.298,2 | 1.277,7 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stand Miljoenennota 2019 (excl. IS) | 1.042,9 | 1.118,1 | 1.104,9 | 1.263,5 | 1.271,8 | |
Beleidsmatige mutaties | ||||||
Rijksbegroting | ||||||
Kasschuiven investeren in waterveiligheid | 36,5 | ‒ 15,6 | ‒ 1,9 | 10,0 | ‒ 0,6 | |
Diversen | ‒ 6,9 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
29,6 | ‒ 14,1 | ‒ 1,9 | 10,0 | ‒ 0,6 | ||
Technische mutaties | ||||||
Rijksbegroting | ||||||
Diversen | 14,3 | 1,0 | 11,0 | 18,4 | 27,0 | |
Niet relevant voor het uitgavenplafond | ||||||
Diversen | 29,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
44,2 | 1,0 | 11,0 | 18,4 | 27,0 | ||
Stand miljoenennota | ||||||
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Extrapolatie | 1.277,7 | |||||
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2019 | 73,8 | ‒ 13,1 | 9,1 | 28,4 | 26,4 | |
Stand Miljoenennota 2020 (subtotaal) | 1.116,7 | 1.105,0 | 1.114,0 | 1.291,9 | 1.298,2 | 1.277,7 |
Totaal Internationale samenwerking | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Stand Miljoenennota 2020 | 1.116,7 | 1.105,0 | 1.114,0 | 1.291,9 | 1.298,2 | 1.277,7 |
Kasschuiven experimenteren cf art iii deltawet
Om binnen het Deltafonds tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren via het aanlegprogramma toegepast. De kasschuif binnen experimenteren conform artikel III Deltawet betreft het project Afsluitdijk waar de kasreeks in overeenstemming wordt gebracht met de actuele planning.
Kasschuiven investeren in waterkwaliteit, uitgaven en niet-belastingontvangsten
Om binnen het Deltafonds tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren via het aanlegprogramma toegepast. Door middel van een kasschuif via artikel 01.02 worden de bedragen in de juiste jaren geplaatst.
Kasschuiven Investeren in waterveiligheid
Om binnen het Deltafonds tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren via het aanlegprogramma toegepast. De omvangrijkste kasschuiven doen zich voor bij het Hoogwaterbeschermingsprogramma.
Saldo 2018
Het voordelig saldo over 2018 is bij Voorjaarsnota 2019 toegevoegd aan de begroting van het Deltafonds. Het saldo 2018 bedraagt 24,5 mln. op de uitgaven en ‒ 5,5 mln. op de ontvangsten, waardoor het netto saldo (uitgaven minus ontvangsten) uitkomt op 29,9 mln.
Diversen – beleidsmatige mutaties, uitgaven en niet-belastingontvangsten
Deze post bevat kasschuiven voor beheer, onderhoud en vervangen van het hoofdwatersysteem (0,9 mln. in 2019) en kasschuiven voor investeren in zoetwatervoorzieningen (4,3 mln. in 2019), waarvan de omvangrijkste kasschuif betrekking heeft op het project ecologische maatregelen Markermeer.
Diversen – technische mutaties, uitgaven en niet-belastinginkomsten
Dit is een saldo van verschillende technische mutaties, waaronder het uitkeren van de prijsbijstelling 2019 (23,9 mln. in 2019), een overboeking naar Rijkswaterstaat voor de uitvoering van het programma Duurzaam voor Elkaar (6,7 mln. in 2019 tot en met 2021) en enkele desalderingen wegens een overboeking aan het Gemeentefonds en Provinciefonds in het kader van Zoetwatervoorziening.