2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stand Miljoenennota 2020 (excl. IS) | 1.105,0 | 1.114,0 | 1.291,9 | 1.298,2 | 1.277,7 | |
Beleidsmatige mutaties | ||||||
Rijksbegroting | ||||||
Saldo 2019 | 38,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Diversen | 0,7 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | ‒ 1,0 | |
39,3 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | ‒ 1,0 | ||
Technische mutaties | ||||||
Rijksbegroting | ||||||
Generale kasschuif deltafonds | ‒ 94,9 | 86,5 | ‒ 23,2 | 199,6 | 141,7 | |
Diversen | 18,8 | 17,8 | 3,1 | 13,7 | 11,4 | |
‒ 76,1 | 104,3 | ‒ 20,1 | 213,3 | 153,1 | ||
Extrapolatie | 1.570,6 | |||||
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2020 | ‒ 36,8 | 104,7 | ‒ 20,2 | 213,3 | 152,1 | |
Stand Miljoenennota 2021 (subtotaal) | 1.068,2 | 1.218,7 | 1.271,8 | 1.511,5 | 1.429,8 | 1.570,6 |
Totaal Internationale samenwerking | ||||||
Stand Miljoenennota 2021 | 1.068,2 | 1.218,7 | 1.271,8 | 1.511,5 | 1.429,8 | 1.570,6 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stand Miljoenennota 2020 (excl. IS) | 1.105,0 | 1.114,0 | 1.291,9 | 1.298,2 | 1.277,7 | |
Beleidsmatige mutaties | ||||||
Rijksbegroting | ||||||
Diversen | ‒ 4,7 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | ‒ 1,0 | |
‒ 4,7 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | ‒ 1,0 | ||
Technische mutaties | ||||||
Rijksbegroting | ||||||
Generale kasschuif deltafonds | ‒ 94,9 | 86,5 | ‒ 23,2 | 199,6 | 141,7 | |
Diversen | 18,8 | 17,8 | 3,1 | 13,7 | 11,4 | |
Niet relevant voor het uitgavenplafond | ||||||
Voordelig saldo 2019 | 44,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
‒ 32,1 | 104,3 | ‒ 20,1 | 213,3 | 153,1 | ||
Extrapolatie | 1.570,6 | |||||
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2020 | ‒ 36,8 | 104,7 | ‒ 20,2 | 213,3 | 152,1 | |
Stand Miljoenennota 2021 (subtotaal) | 1.068,2 | 1.218,7 | 1.271,8 | 1.511,5 | 1.429,8 | 1.570,6 |
Totaal Internationale samenwerking | ||||||
Stand Miljoenennota 2021 | 1.068,2 | 1.218,7 | 1.271,8 | 1.511,5 | 1.429,8 | 1.570,6 |
Uitgaven en niet-belastingontvangsten
Beleidsmatige mutaties
Saldo 2019
Het voordelig saldo over 2019 is bij Voorjaarsnota 2020 toegevoegd aan de begroting van het Deltafonds. Het saldo 2019 bedraagt 38,6 miljoen euro op de uitgaven en ‒ 5,4 miljoen euro op de ontvangsten, waardoor het netto saldo (uitgaven minus ontvangsten) uitkomt op 44 miljoen euro.
Diversen
Op basis van de meest recente uitvoeringsinformatie zijn hier de actualisaties van alle projectbudgetten op het Deltafonds doorgevoerd
Technische mutaties
Generale kasschuif deltafonds
Dit betreft een actualisatie van de middelen om aan te sluiten op het programma van het Deltafonds over de jaren heen. Per saldo wordt er binnen de meerjarenperiode 0,6 miljard euro uit latere jaren naar voren geschoven.
Diversen
Deze post betreft het saldo van verschillende technische mutaties, waaronder met name desalderingen vallen. De grootste drie zijn de loon- en prijsbijstelling 2020 (94,4 miljoen euro in de periode 2020-2025), de terugbetaling voor compenserende maatregelen bij het project Haringvliet de Kier waarvoor Rijkswaterstaat risicodragend was (6,9 miljoen euro in 2020) en een overheveling van middelen voor de financiering drinkwater van op Caribisch Nederland (- 14 miljoen euro in de periode 2020-2025).