In miljoenen euro's (excl. HGIS) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stand Miljoenennota 2022 | 84.649,9 | 88.214,8 | 92.450,3 | 96.796,9 | 101.398,3 | 0,0 |
Mutaties t/m Voorjaarsnota 2022 | 813,8 | 2.424,6 | 3.117,7 | 3.552,9 | 4.337,4 | 4.254,0 |
Stand Voorjaarsnota 2022 (incl. extrapolatie) | 85.463,7 | 90.639,4 | 95.568,0 | 100.349,8 | 105.735,7 | 111.236,3 |
Mutaties besluitvorming Miljoenennota | ‒ 847,5 | ‒ 140,9 | ‒ 257,9 | ‒ 287,9 | ‒ 287,9 | ‒ 287,9 |
Wachtlijsten GGZ | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Actualisatie Zvw | ‒ 722,5 | ‒ 109,9 | ‒ 109,9 | ‒ 109,9 | ‒ 109,9 | ‒ 109,9 |
Actualisatie Wlz | ‒ 125,0 | 139,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 |
Aanpassen basis Integraal Zorgakkoord | 0,0 | ‒ 350,0 | ‒ 350,0 | ‒ 350,0 | ‒ 350,0 | ‒ 350,0 |
Gemeenten integraal zorgakkoord | 0,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
Technische Mutaties Miljoenennota | 4,2 | 1.967,2 | 2.090,6 | 2.229,9 | 2.367,7 | 2.274,8 |
Loon- en prijsontwikkeling | 0,0 | 1.939,3 | 2.042,1 | 2.149,4 | 2.255,2 | 2.312,4 |
Kasschuiven | ‒ 160,0 | ‒ 43,2 | 40,6 | 65,8 | 96,8 | 0,0 |
Overboekingen tussen hoofdstukken | 160,2 | 66,3 | ‒ 7,0 | ‒ 0,3 | 1,0 | ‒ 53,7 |
Overboekingen naar andere plafonds | 5,6 | 6,4 | 16,6 | 15,0 | 14,8 | 16,1 |
Desalderingen | ‒ 1,6 | ‒ 1,6 | ‒ 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Diversen | ||||||
Stand Miljoenennota 2023 | 84.620,4 | 92.465,7 | 97.400,7 | 102.291,8 | 107.815,6 | 113.223,2 |
In miljoenen euro's (excl. HGIS) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stand Miljoenennota 2022 | 5.310,1 | 5.491,8 | 5.711,1 | 5.926,5 | 6.149,6 | 0,0 |
Mutaties t/m Voorjaarsnota 2022 | 2,6 | ‒ 54,6 | ‒ 150,8 | ‒ 291,7 | ‒ 269,0 | ‒ 256,6 |
Stand Voorjaarsnota 2022 (incl. extrapolatie) | 5.312,7 | 5.437,3 | 5.560,4 | 5.634,8 | 5.880,6 | 6.110,0 |
Mutaties Besluitvorming Miljoenennota | ‒ 22,6 | 57,9 | 61,8 | 169,5 | 176,1 | 183,0 |
Eigen risico Zvw | ‒ 64,5 | 10,7 | 11,2 | 3,2 | 2,3 | 2,4 |
Eigen bijdragen Wlz | 41,9 | 47,2 | 50,6 | 166,3 | 173,8 | 180,6 |
Technische Mutaties Miljoennenota | ‒ 1,6 | ‒ 1,6 | ‒ 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Desalderingen | ‒ 1,6 | ‒ 1,6 | ‒ 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Stand Miljoenennota 2023 | 5.288,5 | 5.493,6 | 5.620,6 | 5.804,3 | 6.056,8 | 6.293,0 |
Uitgaven
Mutaties t/m Voorjaarsnota 2022
Na de ontwerpbegroting van 2022 zijn door de motie Hermans de zorgsalarissen verhoogd (714 miljoen euro structureel). Verder zijn sinds de Startnota onder meer mutaties verwerkt voor COVID-19 (245 miljoen euro in 2022) en overhevelingen van de Aanvullende post van het ministerie van Financiën (199,7 miljoen euro cumulatief in 2022 t/m 2026). Ook zijn bij Voorjaarnota diverse bijstellingen verwerkt. De toelichtingen hiervan zijn te vinden in de Verticale Toelichting van de Voorjaarsnota.
Mutaties besluitvorming Miljoenennota
Wachtlijsten ggz
In het kader van het Integraal Zorgakkoord is voor zowel 2023 als 2024 30 miljoen euro gereserveerd voor het aanpakken van de wachtlijsten in de ggz.
Actualisatie Zvw
Op basis van de actuele cijfers van het Zorginstituut worden de uitgaven in de Zvw naar beneden bijgesteld. Voor alle sectoren zijn de actualisaties incidenteel in 2022 verwerkt. De grootste incidentele meevaller doet zich voor in de Wijkverpleging (circa 1 miljard euro). Voor de sectoren die geen onderdeel zijn van het Integraal Zorgakkoord zijn ook de verwachte structurele effecten verwerkt. Dit betreft onder meer neerwaartse bijstellingen van 59 miljoen euro voor eerstelijn verblijf en 36 miljoen euro voor Geriatrische revalidatiezorg. Voor de Integraal Zorg Akkoord (IZA)-sectoren: zie Aanpassen basis Integraal Zorgakkoord.
Actualisatie Wlz
Op basis van de brief van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over de benutting van het Wlz-kader worden de uitgaven bijgesteld. Dit betreft onder meer een opwaartse bijstelling voor ggz-wonen van 173 miljoen euro structureel vanaf 2023 en een neerwaartse bijstelling van 117 miljoen euro structureel vanaf 2024 als gevolg van lagere rentes voor de normatieve huisvestingscomponent/normatieve inventarisatiecomponent (NHC/NIC).
Aanpassen basis Integraal Zorgakkoord
In het kader van het Integraal Zorgakkoord worden op basis van actuele inzichten over het uitgavenniveau in recente jaren de budgettaire kaders van de IZA-sectoren bijgesteld (-350 miljoen euro strutureel vanaf 2023).
Gemeenten Integraal Zorgakkoord
In het kader van het Integraal Zorgakkoord is 150 miljoen euro structureel vanaf 2023 beschikbaar voor de taken die gemeenten op zich nemen.
Technische mutaties Miljoenennota
Loon- en Prijsontwikkeling
Op basis van de Macro Economische Verkenning (MEV) is de raming voor de loon- en prijsontwikkeling naar boven bijgesteld (2,3 miljard euro structureel). Hierbij is rekening gehouden met de verwachte loon- en prijsontwikkeling in 2023 en de bijstelling over 2022 van de gestegen loon- en prijsontwikkeling ten opzichte van de MEV van vorig jaar.
Kasschuiven
De middelen voor scheiden wonen en zorg worden verschoven naar latere jaren.
Overboekingen tussen hoofdstukken
Dit betreft onder meer de overheveling van de middelen op de Aanvullende Post van het ministerie van Financiën voor Valpreventie bij 65-plussers (63,3 miljoen euro structureel) en scheiden wonen en zorg (188 miljoen euro cumulatief in de periode 2022-2026). Daarnaast heeft het kabinet besloten om vitamine D uit het pakket te halen, dit levert structureel 129 miljoen euro op. Voor de periode 2023-2032 wordt de opbrengst hiervan gereserveerd voor de voorgenomen investering in Pallas.
Overboekingen naar andere plafonds
Dit betreft onder meer middelen voor zorgcoördinatie in het kader van de pandemische paraatheid van het uitgavenplafond Rijksbegroting naar het uitgavenplafond Zorg (11,5 miljoen euro structureel).
Desalderingen
Bij een desaldering worden de uitgaven en ontvangsten met eenzelfde bedrag verhoogd. De uitgaven voor het Rechtsherstel box 3 zijn gedesaldeerd naar de ontvangsten.
Niet-belastingontvangsten
Mutaties t/m Voorjaarsnota 2022
Na de ontwerpbegroting van 2022 zijn door de motie Hermans de zorgsalarissen verhoogd, wat doorwerkt in de geraamde opbrengst van het eigen risico (14,5 miljoen euro cumulatief). Bij de Startnota zijn de effecten van het coalitieakkoord verwerkt, zoals de vormgeving eigen risico (385 miljoen euro structureel), scheiden wonen en zorg in de ouderenzorg (cumulatief 199,7 miljoen euro in de periode 2022-2027) en voor het Integraal Zorgakkoord (80 miljoen euro structureel). Verder is bij de Voorjaarsnota hogere opbrengst van het eigen risico opgenomen (26 miljoen euro structureel) en de verwerking van de MLT (200 miljoen euro structureel). De toelichtingen zijn te vinden in de Verticale Toelichting van de Voorjaarsnota.
Mutaties besluitvorming Miljoenennota
Eigen risico Zvw
De geraamde opbrengst van het eigen risico in de Zvw wordt neerwaarts bijgesteld naar aanleiding van de actualisaties op de Zvw-uitgaven (13,5 miljoen euro) en op basis van de MEV-raming van het CPB naar boven bijgesteld (15,9 miljoen euro structureel).
Eigen bijdragen Wlz
De geraamde opbrengst van de eigen bijdragen in de Wlz wordt naar boven bijgesteld naar aanleiding van de actualisatie van het Wlz-kader (58,5 miljoen euro structureel) en op basis van de MEV-raming van het CPB (122 miljoen euro in 2027).
Technische mutaties Miljoenennota
DesalderingenBij een desaldering worden de uitgaven en ontvangsten met eenzelfde bedrag verhoogd. De uitgaven voor het Rechtsherstel box 3 zijn gedesaldeerd naar de ontvangsten.