Deze paragraaf bevat de plafondtoets van het deelplafond investeringen.
(in miljoenen euro; - is onderschrijding) | 2023 | |
|---|---|---|
1 | Uitgavenplafond bij Miljoenennota 2024 | 17.387 |
Aanpassingen van het uitgavenplafond naar aanleiding van: | ||
2 | Overboekingen met plafond Rijksbegroting | 16 |
3 | Valuata Defensie | ‒ 6 |
4 | Uitgavenplafond bij Najaarsnota 2023 (= 1 t/m 3) | 17.397 |
5 | Reguliere uitgaven bij Miljoenennota 2024 | 18.090 |
Uitgavenmutaties met aanpassing van het uitgavenplafond | ||
6 | Totaal aanpassingen uitgavenplafond (2 t/m 3) | 10 |
Uitgavenmutaties met beslag budgettaire ruimte | ||
7 | Onderuitputting | ‒ 1.716 |
8 | Invulling in=uittaakstelling en aanvullende onderuitputting | 1.384 |
9 | Reguliere uitgaven bij Najaarsnota 2023 (= 7 t/m 7) | 17.768 |
10 | Over/onderschrijding uitgavenplafond bij Miljoenennota 2024 (= 5-1) | 704 |
11 | Over/onderschrijding uitgavenplafond bij Najaarsnota 2023 (= 8-4) | 371 |
12 | Uitgavenniveau corona bij Najaarsnota 2023 | ‒ |
13 | Totale uitgaven bij Najaarsnota 2023 (= 8+11) | 17.768 |
De toets op het deelplafond Investeringen laat een overschrijding bij Najaarsnota zien van 0,4 miljard euro in 2023. Bij Miljoenennota 2024 was voor 2023 sprake van een overschrijding van 0,7 miljard euro. Dit is het gevolg van onderuitputting die is opgetreden op de begrotingen die onder het investeringsplafond vallen.
Uitgavenmutaties met aanpassing van het uitgavenplafond
2. Overboekingen met plafond Rijksbegroting
Per saldo is sinds de Miljoenennota budget overgeheveld van het plafond Rijksbegroting naar het plafond Investeringen. De overboekingen zijn nodig omdat bepaalde uitgaven niet vanaf de departementale begrotingen worden gedaan, maar vanaf de begrotingsfondsen die onder het investeringsplafond vallen.
3. Valuta Defensie
Dit betreft lagere uitgaven door verschillen in de dagkoersen ten opzichte van de raming van de euro/dollarkoers uit het CEP van het CPB. Het Agentschap verzorgt de inkoop van dollars voor Defensie. Conform kabinetsafspraak komen budgettaire mee- en tegenvallers door valutaschommelingen bij defensie direct ten gunste of ten laste van het EMU-saldo. De verwerking vindt plaats via een correctie van het uitgavenplafond.
Uitgavenmutaties binnen plafond Investeringen
7. Onderuitputting
De totale onderuitputting wordt in paragraaf 2.2 per begroting toegelicht.
8. Invulling in=uittaakstelling en aanvullende onderuitputting
Er wordt 1,384 miljard euro ingezet ter invulling van de in=uittaakstelling en aanvullende onderuitputting. Zie plafondtoets Rijksbegroting toelichting nr. 15.