Uitgaven

Meevallers

Duurzame Mobiliteit

Vanwege lager uitvallende prognoses bij de Aanschafregeling Zero-Emissietrucks (AanZET) en de Subsidiereling Waterstof in Mobiliteit (SWiM) op Duurzame Mobiliteit is er een overschot op artikel 14 (Wegen en Verkeersveiligheid) van circa 2 miljoen euro.

Gis-4

De prognose voor 2025 is bijgesteld vanwege een vertraging in de uitvoering van Geluidsisolatie Schiphol (Gis-4). De ontwerpfase van het project duurt langer dan verwacht. Dit heeft tot gevolg dat een deel van de realisatie pas in 2026 van start zal gaan. Hierdoor komt in 2025 3 miljoen euro niet tot uitputting.

TVOV

Dit betreft een overschot van het transitievangnet openbaar vervoer (TVOV) ter hoogte van circa 3 miljoen euro. Deze middelen komen in 2025 niet meer tot betaling, omdat er minder aanspraak is gemaakt op de TVOV regeling dan eerder werd voorzien.

Luchtvaart in Transitie

De lagere uitgaven worden met name veroorzaakt door vertraging bij het Nationaal Groeifonds (NGF) project Luchtvaart in Transitie (LiT). Er zijn minder aanvragen gedaan dan verwacht voor de tweede fase van het Hydrogen Optimization and Testing programma. Dit leidt tot een meevaller van 14,5 miljoen euro.

Subsidieregeling plastic

Op de subsidieregeling omschakeling plasticverwerkers zijn minder aanvragen binnengekomen dan geraamd, waardoor er voor circa 8 miljoen euro minder is uitgegeven. Daarnaast wordt 4 miljoen euro dit jaar niet uitgegeven door vertraging in de uitvoering van de subsidieregeling circulaire plastics, onder andere door vertraging binnen het vergunningstraject.

Overige meevallers

De overige 12 miljoen euro aan meevallers bestaat uit 2 miljoen euro door vertraging op Nationaal Groeifonds (NGF)-project Digitale Infrastructuur, 1,5 miljoen euro door incidentele meevallers vanuit diverse subsidieregelingen en nog een aantal andere kleine onderdelen.

Tegenvallers

Werkkostenregeling

Er is in 2024 meer gebruik gemaakt van de werkkostenregeling dan de beschikbare (belasting)vrije ruimte. Dit heeft geresulteerd in een naheffing van 3 miljoen euro in 2025 van de belastingdienst.

NAVO top

Voor de NAVO-top was circa 2 miljoen euro meer nodig dan voorzien. Dit kwam doordat de kosten voor de verkeersmaatregelen hoger waren dan was voorzien en er additionele eisen bijkwamen vanuit de beveiliging.

Overige tegenvallers

Er is voor circa 9 miljoen euro aan overige tegenvallers, die onder andere voortkomen uit prijsstijgingen van SSC ICT, een tegenvaller op het apparaatsbudget van DG Mobiliteit en de agentschappen.

Overboekingen met andere begrotingen

Overboeking BZK: DU Bodemschade

Dit betreft onder andere een overboeking naar het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) voor de Maatwerkoplossing grootschalige bodemschade met aan drugsproductie gerelateerde stoffen.

BTW afdracht Regionale Aanpak Laadinfrastructuur

Voor de Regionale Aanpak Laadinfrastructuur wordt circa 4 miljoen euro overgeboekt naar het BTW compensatiefonds van het ministerie van Financiën.

Overboeking BZK: Regionale Kennisfunctie

Dit betreft een overboeking voor circa 4,5 miljoen euro naar BZK voor de inrichting van een regionale kennisfunctie op het gebied van bodem en ondergrond.

Bijdrage PF: DU Decentraal Spoor

Dit betreft een overboeking van circa 21 miljoen euro naar het provinciefonds ten behoeve van de financiering van decentraal spoor.

Overige overboekingen met andere begrotingen

Ook zijn er nog een aantal kleinere overboekingen met onder andere een overboeking naar LVVN van 2 miljoen euro ten behoeve van de jaaropdracht aan het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (CTGB).

Technisch

Mutaties met Mobiliteitsfonds

Hieronder vallen de uitgaven die via het voedingsartikel van IenW op het Mobiliteitsfonds landen.

Mutaties met Deltafonds

Hieronder vallen de uitgaven die via het voedingsartikel van IenW op het Deltafonds landen.

Overig technisch

Deze post bevat overige herschikkingen.

Ontvangsten

Technisch

Dit betreft (lagere of hogere) uitgaven die worden gecompenseerd aan de ontvangstenkant. Deze mutaties hebben netto dus geen effect op de begroting. Netto betreft dit circa 6 miljoen euro. Hierbij gaat het onder andere om ontvangsten van 3 miljoen euro van RVO uit de afrekening van subsidies. Daarnaast wordt voor circa 1,5 miljoen euro van de vrachtwagenheffing door de Rijksdienst voor Ondernemers (RVO) terugbetaald. Onder de ontvangsten valt ook een terugbetaling van de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderwijs (NWO) voor circa 1,5 miljoen euro van de tijdelijke subsidieregeling onderzoek topsector logistiek.

Uitgaven

Meevallers

Saldo Mobiliteitsfonds

Aan de uitgaven kant van het Mobiliteitsfonds is er sprake van een voordelig saldo van 12 miljoen euro. In totaal (uitgaven en ontvangsten) is er sprake van overschrijding (nadelig saldo) van respectievelijk 189 miljoen euro. In de afgelopen jaren was er vaak sprake van onderuitputting: er werd minder uitgegeven dan vooraf geraamd. Vanuit de wens om de begroting realistischer te maken, is er kasbudget naar latere jaren geschoven, zonder projecten te stoppen of te vertragen: de zogenaamde overprogrammering op de fondsen is zo verhoogd. Hiermee nam de kans op uitputting toe, maar ook de kans op een nadelig saldo (overuitputting). Dat doet zich nu voor: in 2025 is er voor het eerst in lange tijd meer van het oorspronkelijke programma uitgevoerd dan vooraf verwacht. Hierdoor blijkt er voor het jaar 2025 nu meer kasbudget nodig te zijn dan eerder geraamd.

Overboekingen met andere begrotingen

BCF afdracht woningbouw middelen korte termijn

Dit betreft circa 11,5 miljoen euro BTW afdracht voor de woningbouwmiddelen korte termijn aan het BTW compensatiefonds.

BCF afdracht regeling Impuls Strategisch Plan Verkeersveiligheid

Dit betreft circa 20 miljoen euro BTW afdracht voor de eerste ronde van de derde tranche regeling Impuls Strategisch Plan Verkeersveiligheid aan het BTW compensatiefonds.

BCF afdracht mobiliteitspakketten

Dit betreft circa 57 miljoen euro BTW afdracht voor de mobiliteitspakketten aan het BTW compensatiefonds.

Overige overboekingen met andere begrotingen

Dit betreft een aantal kleine overboekingen van en naar het Mobiliteitsfonds. Dit zijn voornamelijk BTW afdrachten aan het BTW compensatiefonds.

Technisch

Deze post bevat herschikkingen binnen het Mobiliteitsfonds en overboekingen met de beleidsbegroting van Infrastructuur en Waterstaat.

Ontvangsten

Tegenvallers

Saldo Mobiliteitsfonds

Aan de ontvangsten kant van het Mobiliteitsfonds is er sprake van een nadelig saldo van 202 miljoen euro. In totaal (uitgaven en ontvangsten) is er sprake van overschrijding (nadelig saldo) van respectievelijk 189 miljoen euro. In de afgelopen jaren was er vaak sprake van onderuitputting: er werd minder uitgegeven dan vooraf geraamd. Vanuit de wens om de begroting realistischer te maken, is er kasbudget naar latere jaren geschoven, zonder projecten te stoppen of te vertragen: de zogenaamde overprogrammering op de fondsen is zo verhoogd. Hiermee nam de kans op uitputting toe, maar ook de kans op een nadelig saldo (overuitputting). Dat doet zich nu voor: in 2025 is er voor het eerst in lange tijd meer van het oorspronkelijke programma uitgevoerd dan vooraf verwacht. Hierdoor blijkt er voor het jaar 2025 nu meer kasbudget nodig te zijn dan eerder geraamd.

Technisch

Mutaties Infrastructuur en Waterstaat

Hieronder vallen de ontvangsten die via het voedingsartikel van IenW op het Mobiliteitsfonds landen.

Overige Technisch

Dit betreffen de hogere bijdragen van derden op artikel 12 (Hoofdwegennet), 13 (Spoorwegen) en 15 (Hoofdvaarwegennet) voor diverse projecten binnen het Mobiliteitsfonds. De grootste bijdrage betreft de eindafrekening van de specifieke uitkering voor N65 Vught-Haaren van circa 94 miljoen euro.

Uitgaven

Tegenvallers

Saldo Deltafonds

Aan de uitgaven kant van het Deltafonds is er sprake van een nadelig saldo van 105 miljoen euro. In totaal (uitgaven en ontvangsten) is er sprake van overschrijding (nadelig saldo) van respectievelijk 100 miljoen euro. In de afgelopen jaren was er vaak sprake van onderuitputting: er werd minder uitgegeven dan vooraf geraamd. Vanuit de wens om de begroting realistischer te maken, is er kasbudget naar latere jaren geschoven, zonder projecten te stoppen of te vertragen: de zogenaamde overprogrammering op de fondsen is zo verhoogd. Hiermee nam de kans op uitputting toe, maar ook de kans op een nadelig saldo (overuitputting). Dat doet zich nu voor: in 2025 is er voor het eerst in lange tijd meer van het oorspronkelijke programma uitgevoerd dan vooraf verwacht. Hierdoor blijkt er voor het jaar 2025 nu meer kasbudget nodig te zijn dan eerder geraamd.

Overboekingen met andere begrotingen

Dit zijn een aantal kleine overboekingen van en naar het Deltafonds. Onder andere een overboeking van circa 1,5 miljoen euro met BZK voor de decentralisatie uitkering naar het Provinciefonds om hun coördinerende rol te versterken in het traject van bovenregionale analyses om zich beter voor te bereiden op grootschalige extreme regen.

Technisch

Deze post bevat herschikkingen binnen het Deltafonds en overboekingen met de beleidsbegroting van Infrastructuur en Waterstaat.

Ontvangsten

Meevallers

Saldo Deltafonds

Aan de ontvangsten kant van het Deltafonds is er sprake van een voordelig saldo van 5 miljoen euro. In totaal (uitgaven en ontvangsten) is er sprake van overschrijding (nadelig saldo) van respectievelijk 100 miljoen euro. In de afgelopen jaren was er vaak sprake van onderuitputting: er werd minder uitgegeven dan vooraf geraamd. Vanuit de wens om de begroting realistischer te maken, is er kasbudget naar latere jaren geschoven, zonder projecten te stoppen of te vertragen: de zogenaamde overprogrammering op de fondsen is zo verhoogd. Hiermee nam de kans op uitputting toe, maar ook de kans op een nadelig saldo (overuitputting). Dat doet zich nu voor: in 2025 is er voor het eerst in lange tijd meer van het oorspronkelijke programma uitgevoerd dan vooraf verwacht. Hierdoor blijkt er voor het jaar 2025 nu meer kasbudget nodig te zijn dan eerder geraamd.

Technisch

Mutaties met Infrastructuur en Waterstaat

Hieronder vallen de ontvangsten die via het voedingsartikel van IenW op het Deltafonds landen.

Overig technisch

Dit betreft een overige ontvangst op het Deltafonds.