Uitgaven

Meevallers

STOZ-regeling

Er zijn minder subsidieaanvragen ontvangen voor de Stimuleringsregeling Technologie in Ondersteuning en Zorg (STOZ-regeling) dan verwacht, waardoor de uitgaven in 2025 meevallen (10,5 miljoen euro).  

SOV-regeling

Op basis van de meest recente prognose van het CAK zijn de uitgaven aan de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg voor onverzekerden (SOV-regeling) in 2025 met 11,6 miljoen euro naar beneden bijgesteld.        

Vrijval middelen BES-eilanden

De middelen oor de bekostiging van de zorg op de BES-eilanden vallen per saldo met 14,3 miljoen euro lager uit. De zorguitgaven vallen onder meer 6,0 miljoen euro lager uit als gevolg van wisselkoerseffecten. Daarnaast is 8,3 miljoen euro ongerealiseerd gebleven, doordat uitgekeerde loon- en prijscompensatie niet meer in 2025 kon worden ingezet.

ZonMw

Wegens vertraging rondom opdrachten voor ZonMw valt er in 2025 16,0 miljoen euro vrij.

IOHVV-middelen

De subsidieregeling Inrichten Opleidingsstructuur Helpenden, Verzorgenden en Verpleegkundigen (IOHVV) is een vervolg en verbreding van de regeling Inrichten opleidingsstructuur wijkverpleging (IOW). Doordat er minder beroep is gedaan op het beschikbare budget voor de IOHVV dan verwacht valt er in 2025 19,1 miljoen euro vrij.

COVID: vrijval middelen

Er zijn in 2025 minder kosten aan juridische procedures vanuit de covidpandemie waardoor er in 2025 27 miljoen euro vrij valt. Daarnaast vallen de uitgaven aan SPUK’s voor GGD’en lager uit dan eerder verwacht (3,0 miljoen euro) en zijn er minder vaccins aangekocht (2,5 miljoen euro).  

Overige meevallers

Er zijn diverse grote en kleine meevallers op de VWS-begroting die optellen tot 70,2 miljoen euro. Een aantal grote posten is hieronder toegelicht. Diverse budgetten voor oorlogsgetroffenen en de herdenking van de Tweede Wereldoorlog zijn in 2025 niet langer nodig. Hierdoor valt 7,9 miljoen euro vrij. Het lagere aantal uitkeringsgerechtigden dan vooraf begroot, is de belangrijkste oorzaak. Daarnaast is het wetsvoorstel Wet versterking regie op de volkshuisvesting met een jaar vertraagd door de kabinetswissel van Rutte-IV naar Schoof. De budgetten voor bijdragen aan gemeenten ter uitvoering van deze wet vallen vrij in 2025. Dit telt op tot 6,8 miljoen euro. Verder ontstaat er een meevaller door vertraging in de uitvoering van de sluitende aanpak voor personen met verward gedrag. Ook treedt er een meevaller op van 5,0 miljoen euro door teruggave van de instellingssubsidie MedMij.

Tegenvallers

Budgetoverschrijding IGJ

De Inspectie Gezondheid en Jeugd (IGJ) heeft in 2025 meer personeel aangetrokken om het toezicht te versterken. Tegelijkertijd bleef de uitstroom achter ten opzichte van cijfers uit het verleden. Ook is de financiële ruimte van de IGJ verkleind door de apparaatstaakstelling uit het hoofdlijnenakkoord van kabinet-Schoof. Dit heeft geresulteerd in een budgetoverschrijding van 6,8 miljoen euro.

Overige tegenvallers

De overige tegenvallers op de VWS-begroting tellen op tot 10,2 miljoen euro. Het gaat om onder andere een tegenvaller op het budget tolkvoorzieningen van 2,8 miljoen euro en een tegenvaller van 2,8 miljoen euro op het budget voor doelgroepenvervoer.

Overboekingen met andere begrotingen

TNO leefstijlcoalitie

Er wordt 9,4 miljoen euro overgeboekt van de begroting van VWS naar de begroting van EZ voor de uitvoering van het programma Coalitie Leefstijl in de Zorg door TNO.

Bijdrage kosten kinderopvang pleegouders

Er wordt 10,7 miljoen euro overgeboekt naar het Gemeentefonds als bijdrage aan de kosten die gemeenten maken voor kinderopvang en buitenschoolse opvang van pleegouders in 2025. De beschikbare middelen voor 2026 en 2027 worden via een subsidieregeling op de VWS-begroting beschikbaar gesteld aan pleegzorgaanbieders.

Overige overboekingen met andere begrotingen

Er zijn diverse overige overboekingen met andere begrotingen voor in totaal ‒ 8,9 miljoen euro. Dit betreft onder andere een overboeking van 3,9 miljoen euro naar BZK voor de dienstverlening van FMHaaglanden, een overheveling van 2,2 miljoen euro naar het Gemeentefonds voor de resterende middelen van het budget voor de Hervormingsagenda en een overheveling van 1,6 miljoen euro naar het Gemeentefonds voor de invoering van een landelijke sportpas.

Technisch

Er zijn diverse technische mutaties uitgevoerd op de uitgavenbudgetten.

Niet-kaderrelevant

Vrijval middelen Oekraïne

De middelen voor Oekraïne vallen 4,2 miljoen euro lager uit. Dit is het gevolg van een verlaging van het budget voor de meerkostenregeling van 2,2 miljoen euro door een neerwaartse bijstelling van de prognose voor het aantal ontheemden en een meevaller van 2,0 miljoen euro op de SOV-regeling voor kosten van Oekraïense ontheemden.

Meerkosten Oekraïne sociaal domein

Voor de meerkostenregeling zorg voor Oekraïense ontheemden wordt 33,0 miljoen euro overgeheveld naar het gemeentefonds.

Ontvangsten

Meevallers

COVID: ontvangsten afrekening coronaperiode

Vanuit de afrekening Covid-activiteiten in eerdere jaren vloeit er 106,0 miljoen euro terug naar het ministerie van VWS. Het betreft onder meer de afrekeningen van de SPUK Covid GGD'en, de SPUK versterking GGD'en en de afrekeningen van de rioolwatersurveillance door waterschappen.

Ontvangsten stimuleringsregeling wonen en zorg

Wegens de afbouw van de begrotingsreserve voor de stimuleringsregeling wonen en zorg stijgen de ontvangsten op de VWS-begroting eenmalig met 50,0 miljoen euro. Dit betreft een administratieve vrijval van middelen.

Ontvangsten afrekening bijdrage RIVM

In 2022 en 2023 zijn voorschotten verstrekt aan het RIVM voor het uitvoeren van verschillende programma's. Hieronder vallen bijvoorbeeld het Covid-vaccinatieprogramma en het vaccinatieprogramma pneumokokken. Bij de vaststelling zijn te hoge bedragen voorgeschoten die nu terugvloeien (48,5 miljoen euro).

COVID: ontvangsten artikel 6

Door vaststelling en afrekeningen op diverse sportregelingen vloeit er in totaal 35,0 miljoen euro terug als ontvangst. Dit betreft onder andere de SPUK Meerkosten Energie Openbare Zwembaden (MEOZ), de Tegemoetkoming Amateur Sport Organisaties (TASO), de regeling voor topsportcompetities en -evenementen (STIK) en de Stimulering Sport.

Ontvangsten SPUK IZA

Bij vaststelling van de SPUK IZA 2023 bleken minder middelen benodigd dan eerder geraamd (25,5 miljoen euro). De middelen vloeien terug als ontvangst.

Ontvangsten uitvoering regeling BAZ

De ontvangsten rondom de subsidieregeling Opleidingsmodule Basis Acute Zorg (BAZ) vallen 12,9 miljoen euro hoger uit dan geraamd.

Overige meevallers

De overige meevallers van niet-belastingontvangsten bedragen in totaal 9,2 miljoen euro. Abortusklinieken hebben op basis van de vaststelling van subsidies 2,9 miljoen euro teruggestort, omdat de voorschotsubsidies te hoog waren. Daarnaast is 1,9 miljoen euro terugontvangen van het CAK en 1,4 miljoen euro van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Tegenvallers

Neerwaartse bijstelling ontvangstenraming artikel 2

De ontvangstenraming op artikel 2 wordt naar beneden bijgesteld, omdat er op dit artikel minder ontvangsten zijn gerealiseerd dan verwacht (7,0 miljoen euro).

Uitgaven

Meevallers

Actualisatie Q3 Wlz buiten contracteerruimte

Op basis van de derde kwartaalrapportage van het Zorginstituut worden de uitgaven in de Wet langdurige zorg (Wlz) per saldo met circa 24,2 miljoen euro naar beneden bijgesteld. Deze onderschrijding ontstaat door meevallers op de beheerskosten (-30,5 miljoen euro) en op de eigen bijdrage (-3,8 miljoen euro) en een tegenvaller op Wlz buiten contracteerruimte van 10,1 miljoen euro.

Actualisatie Q3 Zvw

Op basis van de derde kwartaalrapportage van het Zorginstituut en de Nederlandse Zorgautoriteit worden de uitgaven in de Zorgverzekeringswet (Zvw) per saldo met circa 23,1 miljoen euro naar beneden bijgesteld. De meest omvangrijke meevallers deden zich voor op de apotheekzorg (‑45,3 miljoen euro) en de geriatrische revalidatiezorg (-25,9 miljoen euro). De voornaamste tegenvallers deden zich voor op de medisch-specialistische zorg (63,3 miljoen euro) en de paramedische zorg (17,2 miljoen euro).

Tegenvallers

Actualisatie Q3 Zvw

Op basis van de derde kwartaalrapportage van het Zorginstituut en de Nederlandse Zorgautoriteit worden de uitgaven in de Zorgverzekeringswet (Zvw) per saldo met circa 23,1 miljoen euro naar beneden bijgesteld. De meest omvangrijke meevallers deden zich voor op de apotheekzorg (‑45,3 miljoen euro) en de geriatrische revalidatiezorg (-25,9 miljoen euro). De voornaamste tegenvallers deden zich voor op de medisch-specialistische zorg (63,3 miljoen euro) en de paramedische zorg (17,2 miljoen euro).

Actualisatie Q3 Wlz buiten contracteerruimte

Op basis van de derde kwartaalrapportage van het Zorginstituut worden de uitgaven in de Wet langdurige zorg (Wlz) per saldo met circa 24,2 miljoen euro naar beneden bijgesteld. Deze onderschrijding ontstaat door meevallers op de beheerskosten (-30,5 miljoen euro) en op de eigen bijdrage (-3,8 miljoen euro) en een tegenvaller op Wlz buiten contracteerruimte van 10,1 miljoen euro.

Ontvangsten

Meevallers

Actualisatie Q3 Wlz buiten contracteerruimte

Uit de derde kwartaalrapportage van het Zorginstituut volgt een meevaller op de eigen bijdrage in de Wlz van circa 3,8 miljoen euro.