2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
Stand Miljoenennota 2021 (excl. IS) | 13.804,4 | 6.714,3 | 7.694,3 | 7.258,5 | 7.110,0 |
Beleidsmatige mutaties | |||||
Rijksbegroting | |||||
Nadelig saldo if 2020 | ‒ 23,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
‒ 23,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Technische mutaties | |||||
Rijksbegroting | |||||
Actualisaties ontvangsten | ‒ 99,6 | ‒ 0,3 | 7,3 | ‒ 10 | ‒ 7,9 |
Bijdragen derden hoofdwegennet | 122 | 13,3 | 0 | 0 | 0 |
Generale kasschuif if | 768 | 290 | ‒ 360 | ‒ 476 | ‒ 111 |
Plafondcorrectie if | ‒ 186,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diversen | 3,5 | ‒ 4,8 | 9,1 | 18,5 | 25 |
607,2 | 298,2 | ‒ 343,6 | ‒ 467,5 | ‒ 93,9 | |
Stand miljoenennota | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Extrapolatie | 6.957,7 | ||||
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2021 | 583,9 | 298,2 | ‒ 343,6 | ‒ 467,5 | ‒ 93,9 |
A INFRASTRUCTUURFONDS: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Stand Miljoenennota 2021 (excl. IS) | 13.804,4 | 6.714,3 | 7.694,3 | 7.258,5 | 7.110,0 | |
Beleidsmatige mutaties | ||||||
Rijksbegroting | ||||||
Nadelig saldo if 2020 | 18,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Technische mutaties | ||||||
Rijksbegroting | ||||||
Actualisaties ontvangsten | ‒ 99,6 | ‒ 0,3 | 7,3 | ‒ 10 | ‒ 7,9 | |
Bijdragen derden hoofdwegennet | 122 | 13,3 | 0 | 0 | 0 | |
Generale kasschuif if | 768 | 290 | ‒ 360 | ‒ 476 | ‒ 111 | |
Plafondcorrectie if | 51,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Diversen | 3,5 | ‒ 4,8 | 9,1 | 18,5 | 25 | |
Niet relevant voor het uitgavenplafond | ||||||
Saldo 2020 if | ‒ 279,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
565,2 | 298,2 | ‒ 343,6 | ‒ 467,5 | ‒ 93,9 | ||
Stand miljoenennota | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Extrapolatie | 6.957,7 | |||||
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2021 | 583,9 | 298,2 | ‒ 343,6 | ‒ 467,5 | ‒ 93,9 | |
Stand Miljoenennota 2022 (subtotaal) | 14.388,4 | 7.012,5 | 7.350,7 | 6.791,0 | 7.016,1 | 13.949,2 |
Totaal Internationale samenwerking | ||||||
Uitgaven
Beleidsmatige mutaties
Nadelig saldo IF 2020
Het nadelig saldo Infrastructuurfonds (IF) 2020 bedraagt 42 miljoen euro (waarvan 23,4 miljoen euro hogere uitgaven, 18,6 miljoen euro lagere niet-belastingontvangsten). Dit nadelig saldo bestaat uit de tegenvaller op het budget voor beheer en onderhoud bij Najaarsnota (103 miljoen euro) en de onderuitputting die bij Slotwet is opgetreden (-61 miljoen euro). Conform reguliere systematiek op de fondsen word het negatief saldo van het vorige begrotingsjaar toegevoegd bij Voorjaarsnota.
Technische mutaties
Bijdragen derden hoofdwegennet
Dit betreft desalderingen van circa 122 miljoen euro in 2021 en 13 miljoen euro in 2022 voor bijdragen van derden die worden ontvangen voor diverse projecten op het hoofdwegennet. De grootste bijdragen zijn die van de Provincie Groningen (78,1 miljoen euro), de Provincie Brabant (38,6 miljoen euro) en de Nederlandse Aardolie Maatschappij NAM (13,2 miljoen euro).
Generale kasschuif IF
Als gevolg van het geactualiseerde programma en om een realistische en gecontroleerde overprogrammering te creëren op het Infrastructuurfonds is er een kasschuif verwerkt op de begroting van het Infrastructuurfonds. De kasschuif heeft een meerjarige doorwerking en sluit over de looptijd van het fonds op nul.
Actualisaties ontvangsten
Naar aanleiding van de actualisatie van de programmering op het Infrastructuurfonds worden de geraamde ontvangsten voor diverse projecten later verwacht. Het betreft per saldo een schuif naar achteren, met name veroorzaakt door het project Zeetoegang IJmond, Nieuwe Sluis IJmuiden en de bijdrage van de Provincie Groningen aan de N33 zijn.
Plafondcorrectie IF
Voor het deel van de overschrijding op het Infrastructuurfonds in 2020 dat samenhing met versnelde uitgaven is bij Najaarsnota 2020 het uitgavenplafond verhoogd. Bij Voorjaarsnota wordt het plafond daarom evenredig naar beneden bijgesteld met 237,9 miljoen euro (-186,7 miljoen euro uitgaven en 51,2 miljoen euro niet-belastingontvangsten).
Diversen
Deze post is het saldo van diverse desalderingen. Het betreft voornamelijk overboekingen tussen de beleidsbegroting Hoofdstuk XII IenW en het Infrastructuurfonds. Enkele grote posten zijn Topsector Logistiek (jaarlijks 6,4 miljoen euro in 2021-2023), specifieke uitkeringen inzake het Schone Lucht Akkoord (10 miljoen euro in 2021), Smartwayz (in totaal circa 14 miljoen) en Wunderline (in totaal 12 miljoen euro).
Niet-belastingontvangsten
Niet relevant voor het uitgavenplafond
Saldo 2020 IF
Het totale saldo op het Infrastructuurfonds bedroeg in 2020 ‒ 280 miljoen euro. Dit omvat de versnellingen waarvoor het plafond is aangepast (-237,9 miljoen euro) en het nadelig saldo 2020 (-42 miljoen euro). Dit nadelig saldo is bij Voorjaarsnota toegevoegd aan de begroting van het Infrastructuurfonds.