In miljoenen euro's (excl. HGIS) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
H2B Hoge Colleges van Staat - Uitgaven | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Stand startnota 2022 (inclusief ISB's en extrapolatie) | 153,6 | 154,2 | 157,1 | 153,0 | 148,5 | 156,9 |
Mutaties Besluitvorming Voorjaarsnota | 4,3 | 1,5 | 0,5 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
KNO: Doorontwikkeling zaaksysteem | 0,2 | |||||
Kabinetten Aruba en Sint Maarten | 0,7 | |||||
Kiesraad | 3,4 | 1,5 | 0,5 | 0,2 | ||
Technische Mutaties Voorjaarsnota | 11,2 | 7,1 | 7,0 | 6,8 | 6,6 | 6,1 |
Overboekingen andere begrotingen | 4,2 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 1,3 |
Kasschuiven Nationale ombudsman | 0,9 | ‒ 0,1 | ‒ 0,3 | ‒ 0,3 | ‒ 0,2 | |
Loon- en prijsbijstelling | 4,8 | 4,8 | 4,9 | 4,7 | 4,6 | 4,8 |
Eindejaarsmarge | 1,4 | |||||
Stand Voorjaarsnota | 169,1 | 162,9 | 164,6 | 160,0 | 155,1 | 163,1 |
In miljoenen euro's (excl. HGIS) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2B. Hoge Colleges van Staat - Niet belastingontvangsten | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Stand startnota 2022 (inclusief ISB's en extrapolatie) | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
Mutaties Besluitvorming Voorjaarsnota | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Technische Mutaties Voorjaarsnota | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Stand Voorjaarsnota | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
Uitgaven
Mutaties Besluitvorming Voorjaarsnota
Kanselarij der Nederlandse Orde
In 2019 is bij de kanselarij een nieuw ICT-systeem opgeleverd. Er is aanvullend budget nodig voor de doorontwikkeling van dit systeem.
Kabinetten van de Gouverneur van Aruba en Sint-Maarten
Jaarlijks lopen de kabinetten tegen budgettaire problematiek aan door koersverschillen. Om hun reguliere uitgaven te kunnen bekostigen is daarom aanvullend budget nodig. Daarnaast was het kabinet van de Gouverneur van Aruba voornemens om in 2021 een aantal vervangingsinvesteringen te doen. Door de coronacrisis zijn de middelen die hiervoor waren begroot niet tot besteding gekomen en bij de tweede suppletoire begroting teruggegeven aan het generale beeld. Deze middelen zijn nodig voor de vervangingsinvesteringen en voor de kosten die betrekking hebben op 2021 worden deze toegevoegd aan de begroting.
Kiesraad
De Kiesraad heeft een aanbesteding voor het digitaal hulpmiddel verkiezingen (DHV) lopen. Er is aanvullend budget nodig om de implementatie hiervan goed te begeleiden. Daarnaast zijn er middelen nodig voor de ondersteuning van de huidige verkiezingssoftware totdat het DHV volledig geïmplementeerd is. Voor de bekostiging hiervan zijn generale middelen beschikbaar gesteld.
Overboekingen andere begrotingen
Dit betreffen de overboekingen naar andere begrotingen die met technisch voorjaarsloket zijn verwerkt.
Kasschuiven Nationale Ombudsman
De Ombudsman heeft het aantal klachten de afgelopen jaren fors zien toenemen. Om zijn taken goed uit te blijven voeren is uitbesteding van de ICT en optimalisatie van het primaire proces en de professionalisering van de bedrijfsvoering nodig. De middelen worden in het juiste kasritme geplaatst om dit van dekking te kunnen voorzien.
Loon- en prijsbijstelling
De tranche 2022 van de loon- en prijsbijstelling wordt overgemaakt naar de begroting van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad.
Eindejaarsmarge
Conform de begrotingsregels wordt de eindejaarsmarge toegevoegd aan de begroting van overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad.