In miljoenen euro's (excl. HGIS) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
66. Defensiematerieelbegrotingsfonds - Uitgaven | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Stand startnota 2022 (inclusief ISB's en extrapolatie) | 5.387,1 | 5.486,2 | 5.297,4 | 5.097,6 | 4.887,0 | 4.834,1 |
Mutaties Besluitvorming Voorjaarsnota | ‒ 310,4 | 743,9 | 1.954,5 | 1.917,5 | 1.840,1 | 1.832,2 |
Overheveling AP Coalitieakkoord onderhoud | 233,7 | 743,7 | 688,7 | 661,6 | 674,9 | |
Overheveling AP Coalitieakkoord intensivering | 487,4 | 983,3 | 1.140,0 | 1.170,0 | 1.170,0 | |
Kasschuiven | ‒ 310,4 | 22,8 | 227,5 | 88,9 | 8,5 | ‒ 12,7 |
Technische Mutaties Voorjaarsnota | 912,5 | 377,9 | 386,4 | 392,0 | 349,3 | 331,1 |
Prijsbijstelling | 265,1 | 256,1 | 255,2 | 253,3 | 242,4 | 239,9 |
Eindejaarsmarge | 577,4 | |||||
Desaldering | 70,0 | 121,8 | 131,2 | 138,7 | 106,9 | 91,1 |
Stand Voorjaarsnota | 5.989,2 | 6.608,0 | 7.638,3 | 7.407,1 | 7.076,4 | 6.997,4 |
5989,18 | 6607,93 | 7638,237 | 7407,072 | 7076,403 | 6997,362 | |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
In miljoenen euro's (excl. HGIS) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
66. Defensiematerieelbegrotingsfonds - Niet-belastingontvangsten | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Stand startnota 2022 (inclusief ISB's en extrapolatie) | 5.387,1 | 5.486,2 | 5.297,4 | 5.097,6 | 4.887,0 | 4.834,1 |
Mutaties Besluitvorming Voorjaarsnota | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Technische Mutaties Voorjaarsnota | 912,5 | 1.099,0 | 2.113,3 | 2.220,6 | 2.181,0 | 2.175,9 |
Desaldering | 70,0 | 121,7 | 131,2 | 138,6 | 106,9 | 91,1 |
Diversen | 265,1 | 977,2 | 1982,1 | 2081,9 | 2074,1 | 2084,8 |
Eindejaarmarge | 577,4 | |||||
Stand Voorjaarsnota | 6.299,5 | 6.585,2 | 7.410,7 | 7.318,2 | 7.068,0 | 7.010,1 |
Uitgaven
Mutaties besluitvorming VJN
Overheveling Aanvullende Post coalitieakkoord onderhoud
Bij het coalitieakkoord 2022 zijn middelen vrijgemaakt voor het onderhoud van onder andere materieel en IT. Deze middelen worden vanuit de Aanvullende Post overgemaakt naar het Defensiematerieelbegrotingsfonds. De middelen voor vastgoed blijven voorlopig op de Aanvullende Post staan.
Overheveling Aanvullende Post coalitieakkoord intensivering
Bij het coalitieakkoord 2022 zijn middelen vrijgemaakt voor intensiveringen van onder andere het Informatiegestuurd Optreden (IGO) en munitie. Deze middelen worden vanuit de Aanvullende Post overgemaakt naar het Defensiematerieelbegrotingsfonds.
Kasschuiven
Er worden enkele kasschuiven verwerkt op het Defensiematerieelbegrotingsfonds. Dit betreft onder andere een kasschuif ten behoeve van de aanschaf van munitie. De middelen worden vanuit 2022 en vanuit de jaren 2027 en 2028 naar de jaren 2023 t/m 2026 geschoven. Daarnaast betreffen het kasschuiven voor investeringen in IT en Vastgoed. Met deze kasschuiven worden middelen vanuit 2022 naar latere jaren geschoven, waardoor het kasritme in lijn wordt gebracht met de verwachte uitgaven.
Technische mutaties voorjaarsnota
Prijsbijstelling
De tranche 2022 van de prijsbijstelling wordt overgemaakt naar het Defensiematerieelbegrotingsfonds.
Eindejaarsmarge
De middelen die in 2021 niet tot besteding zijn gekomen worden toegevoegd aan het Defensiematerieelbegrotingsfonds.
Desaldering
Er worden diverse desalderingen doorgevoerd om de niet-belastingontvangsten aan te sluiten bij de uitgaven.
Ontvangsten
Technische mutaties Voorjaarsnota
Desaldering
Er worden diverse desalderingen doorgevoerd om de niet-belastingontvangsten aan te sluiten bij de uitgaven.
Diversen
Er worden diverse overboekingen binnen het Defensiematerieelbegrotingsfonds doorgevoerd om de uitgaven en ontvangsten aan te sluiten op de kasramingen.