In miljoenen euro | 2024 |
|---|---|
Stand Basisstand Miljoenennota | 97 |
Mutaties t/m Najaarsnota | 18 |
Stand Najaarsnota | 115 |
Meevallers | ‒ 2 |
Coördinatie van het algemeen communicatie en regeringsbeleid | ‒ 1 |
CTIVD | ‒ 1 |
Overige meevallers | 0 |
Tegenvallers | 5 |
Overschrijding apparaatsuitgaven | 5 |
Overige tegenvallers | 0 |
Stand Financieel Jaarverslag Rijk | 118 |
In miljoenen euro | 2024 |
|---|---|
Stand Basisstand Miljoenennota | 8 |
Mutaties t/m Najaarsnota | 1 |
Stand Najaarsnota | 9 |
Meevallers | 0 |
Meevallers | 0 |
Technisch | 0 |
Technisch | 0 |
Stand Financieel Jaarverslag Rijk | 9 |
Uitgaven
Mutaties t/m Najaarsnota 2024
De mutaties tot en met de Najaarsnota 2024 staan toegelicht in de Bijlage Verticale Toelichting bij de Voorjaarsnota 2024, bij de Miljoenennota 2025 en bij de Najaarsnota 2024.
Meevallers
Coördinatie van het algemeen communicatie en regeringsbeleid
Er is vooral sprake van vertraging in uitgaven bij de Rijksvoorlichtingsdienst door vertraagde communicatieprojecten bij het meerjarenprogramma van de Voorlichtingsraad.
CTIVD
De meevaller bij de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veilig heidsdiensten (CTIVD) komt door de vertraging in uitbreiding van de capaciteit, voornamelijk door huisvestingsproblematiek.
Overige meevallers
Deze post bestaat uit enkele mutaties waaronder een langere doorlooptijd bij het invullen van vacatures bij de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) en vertraagde betalingen bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR).
Tegenvallers
Overschrijding apparaatsuitgaven
De overschrijding wordt vooral verklaard door hogere uitgaven aan ICT. Dit houdt verband met noodzakelijke voorzieningen aan een datacenter, de versterking van AZ-next en ICT-voorzieningen in verband met de verhuizing van het ministerie.
Overige tegenvallers
De overige tegenvaller betreft een correctie van een afrondingsverschil. In de tabel is dit een nul, vanwege de afronding in miljoenen.
Ontvangsten
Mutaties t/m Najaarsnota 2024
De mutaties tot en met de Najaarsnota 2024 staan toegelicht in de Bijlage Verticale Toelichting bij de Voorjaarsnota 2024, bij de Miljoenennota 2025 en bij de Najaarsnota 2024.
Meevallers
Deze post bestaat uit enkele mutaties waaronder hogere ontvangsten door voornamelijk hogere overheadvergoeding van Dienst Publiek en Communicatie (DPC), ontvangen creditfacturen en een ontvangst voor de kabinetsformatie. In de tabel is dit een nul, vanwege de afronding in miljoenen.
Technisch
Deze ontvangsten houden verband met doorbelastingen van de uitgaven van de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) aan Hoofdstuk I De Koning voor de uitgaven voor het Koninklijk Huis en het Kabinet van de Koning (KvdK). In de tabel is dit een nul, vanwege de afronding in miljoenen.