In miljoenen euro | 2024 |
|---|---|
Stand Basisstand Miljoenennota | 12.790 |
Mutaties t/m Najaarsnota | ‒ 1.347 |
Stand Najaarsnota | 11.443 |
Meevallers | ‒ 142 |
Meevallers | ‒ 142 |
Tegenvallers | 28 |
Tegenvallers | 28 |
Generaal dossier | ‒ 4 |
Bni-afdrachten | ‒ 4 |
Niet-kaderrelevant | ‒ 29 |
Invoerrechten | ‒ 12 |
Europese Vredesfaciliteit | ‒ 31 |
Overig niet-kaderrelevant | 14 |
Stand Financieel Jaarverslag Rijk | 11.295 |
In miljoenen euro | 2024 |
|---|---|
Stand Basisstand Miljoenennota | 4.076 |
Mutaties t/m Najaarsnota | ‒ 354 |
Stand Najaarsnota | 3.722 |
Meevallers | 15 |
Meevallers | 15 |
Tegenvallers | 1 |
Tegenvallers | 1 |
Generaal dossier | ‒ 27 |
Perceptiekostenvergoeding | 6 |
Overig generaal dossier | ‒ 33 |
Stand Financieel Jaarverslag Rijk | 3.710 |
Uitgaven
Mutaties t/m Najaarsnota 2024
De mutaties tot en met de Najaarsnota 2024 staan toegelicht in de Bijlage Verticale Toelichting bij de Voorjaarsnota 2024, bij de Miljoenennota 2025 en bij de Najaarsnota 2024.
Meevallers
Meevallers
Dit betreft o.a. een meevaller van 62,8 miljoen euro door vertraagde investeringsbudgetten en van 15,2 miljoen euro doordat de Nederlandse contributie aan VN-crisisbeheersingsoperaties in 2024 lager is uitgevallen dan begroot. Verder is er o.a. onderuitputting bij consulaire informatie-systemen en bijstand (9,7 miljoen euro), op het Europees Vredesfaciliteit (7,6 miljoen euro), op het budget voor de OESO vanwege een vooruitbetaling die niet heeft plaatsgevonden (7,7 miljoen euro), en op het Stabiliteitsfonds (14 miljoen euro).
Tegenvallers
Tegenvallers
De tegenvaller ziet met name op de overschrijding van 20,9 miljoen euro op het apparaatsbudget. Hiertoe behoort ook budget dat op verzoek van de ADR is overgeheveld vanaf art. 2 (8 miljoen euro) en art. 4 (8,5 miljoen euro) naar het apparaatsartikel. Daarnaast is de 1,6 miljoen euro aan contributie voor het Comprehensive Nuclear-Test Ban Treaty Organisation (CTBTO) voor 2025 in december al betaald.
Generaal dossier
Bni-afdrachten
Dit betreft de realisatie van de bni-afdracht. De bni-afdracht is in totaal 4 miljoen euro lager uitgevallen dan waar rekening mee werd gehouden bij de 2e suppletoire begroting.
Niet-kaderrelevant
Invoerrechten
Dit betreft de realisatie van de invoerrechten. De realisatie op de invoerrechten valt 17 miljoen euro lager uit dan ten tijde van de 2e suppletoire begroting werd geraamd.
Europese Vredesfaciliteit
Het budget van de Europese Vredesfaciliteit gelabeld als Oekraine middelen kent een onderuitputting van 31 miljoen euro. De bijdrage hieraan door Nederland is minder gebleken dan begroot.
Overig niet-kaderrelevant
Dit betreft een saldo van overuitputting op o.a. het Stabiliteitsfonds (10,4 miljoen euro), het Nederlands Fonds voor Regionale Partnerschappen MATRA (2,8 miljoen euro), het Mensenrechtenfonds (1,5 miljoen euro) en onderuitputting op Accountability middelen (649 duizend euro).
Ontvangsten
Mutaties t/m Najaarsnota 2024
De mutaties tot en met de Najaarsnota 2024 staan toegelicht in de Bijlage Verticale Toelichting bij de Voorjaarsnota 2024, bij de Miljoenennota 2025 en bij de Najaarsnota 2024.
Meevallers
Meevallers
Dit betreft o.a. een restitutie van middelen uit het stopgezette ANA Trust Fund van de NAVO, aanvullend op de restitutie die bij de 2e suppletoire begroting was geboekt. Daarnaast is er een meevaller van 6 miljoen euro op de visa inkomsten.
Tegenvallers
Tegenvallers
Dit betreft een saldo van o.a. van tegenvallende ontvangsten door koersverschillen en diverse ontvangsten op het apparaatsbudget.
Generaal dossier
Invoerrechten
Dit betreft de realisatie van de invoerrechten-ontvangsten. De ontvangsten op de invoerrechten vallen 6 miljoen euro hoger uit dan ten tijde van de 2e suppletoire begroting werd geraamd.
Overig generaal dossier
Dit betreft de realisatie van de overige ontvangsten van de EU, die ca. 33 lager is uitgevallen. De begrote terugbetaling van de Commissie met betrekking tot de LWTS-verrekening zijn namelijk niet ontvangen in 2024. Naar verwacthing vindt de verrekening in 2025 plaats.