Vastgestelde begroting incl. NvW, amendementen en ISB's | Mutaties 7e ISB | Stand 7e ISB | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 546.571 | 13.121 | 559.692 | 11.830 | 10.650 | 9.650 | 7.850 | 7.900 |
Uitgaven | 585.825 | 5.321 | 591.146 | 11.830 | 10.650 | 9.650 | 7.850 | 7.900 |
Personele uitgaven | 475.737 | 3.040 | 478.777 | 6.005 | 4.780 | 3.880 | 1.450 | 1.400 |
waarvan eigen personeel | 365.936 | 1.775 | 367.711 | 2.329 | 1.700 | 1.650 | 1.450 | 1.400 |
waarvan inhuur externen | 107.043 | 1.265 | 108.308 | 3.676 | 3.080 | 2.230 | 0 | 0 |
waarvan overige personele uitgaven | 2.758 | 0 | 2.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Materiële uitgaven | 110.088 | 2.281 | 112.369 | 5.825 | 5.870 | 5.770 | 6.400 | 6.500 |
waarvan ICT | 18.191 | 1.681 | 19.872 | 5.325 | 5.470 | 5.470 | 6.200 | 6.300 |
waarvan bijdrage aan SSO's | 55.465 | 0 | 55.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
waarvan overige materiële uitgaven | 36.432 | 600 | 37.032 | 500 | 400 | 300 | 200 | 200 |
Ontvangsten | 14.619 | 0 | 14.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 14.619 | 0 | 14.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Middelen coalitieakkoord
In deze incidentele suppletoire begroting zijn middelen die vanuit het coalitieakkoord zijn toegekend aan het ministerie van VWS budgettair verwerkt. Deze zijn toegelicht bij de desbetreffende artikelen. Voor de uitvoering is ook aanvullend personeel en materieel budget nodig. Deze budgetten zijn verwerkt in artikel 10, apparaatsuitgaven kerndepartement.
Het betreft personele (€ 18,8 miljoen voor 2022 t/m 2027) en materiële budgetten (€ 32,6 miljoen voor 2022 t/m 2027) voor programma Werk aan uitvoering, waarvan € 4,7 miljoen voor 2022. Dit budget is beschikbaar voor onder andere verbetering van dienstverlening, burgerregelingen, het subsidieplatform, het datagebruik in het toezicht, wetenschappelijke kwaliteit van onderzoek en de digitale toegankelijkheid van VWS. Daarnaast is ook personeel budget opgenomen voor de standaardisatie van gegevensuitwisseling (€ 0,65 miljoen voor 2022 en € 1,1 miljoen voor 2023).
Middelen corona gerelateerde uitgaven
Verplichtingenruimte Dienst testen
In 2021 is voor Dienst testen een verplichtingenruimte van totaal € 7,8 miljoen opgenomen voor personele zaken, waarvan de uitgaven pas in 2022 zouden plaatsvinden. Inmiddels is gebleken dat de verplichtingen pas in 2022 zijn (of worden) aangegaan. Dit betekent dat de opgenomen verplichtingenruimte voor 2022 nu onvoldoende is ten opzichte van het aanwezige kasbudget. Om die reden wordt de verplichtingenruimte voor deze directie opgehoogd zodat deze aansluit bij de kasuitgaven die zijn geraamd en opgenomen voor 2022.