Vastgestelde begroting (1)1 | Stand 1e suppletoire begroting (2)1 | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3) | ||
|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 449.272 | 559.692 | 15.570 | 10.241 | 585.503 |
Uitgaven | 484.795 | 591.146 | 15.570 | ‒ 6.891 | 599.825 |
Personele uitgaven | 395.416 | 478.777 | 15.658 | ‒ 6.265 | 488.170 |
waarvan eigen personeel | 317.891 | 367.711 | 16.148 | ‒ 21.174 | 362.685 |
waarvan externe inhuur | 74.167 | 108.308 | ‒ 599 | 15.409 | 123.118 |
waarvan overige personele uitgaven | 3.358 | 2.758 | 109 | ‒ 500 | 2.367 |
Materiële uitgaven | 89.379 | 112.369 | ‒ 88 | ‒ 626 | 111.655 |
waarvan ICT | 14.462 | 19.872 | 1.401 | ‒ 3.102 | 18.171 |
waarvan bijdrage SSO's | 49.510 | 55.465 | ‒ 2.124 | 5.108 | 58.449 |
waarvan overige materiële uitgaven | 25.407 | 37.032 | 635 | ‒ 2.632 | 35.035 |
Ontvangsten | 8.594 | 14.619 | ‒ 3.885 | 284 | 11.018 |
Overige | 8.594 | 14.619 | ‒ 3.885 | 284 | 11.018 |
Vastgestelde begroting (1)1 | Stand 1e suppletoire begroting (2)1 | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3) | ||
|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||
Totaal apparaatsuitgaven Ministerie van VWS | 484.795 | 591.146 | 15.570 | ‒ 6.891 | 599.825 |
Personele uitgaven kerndepartement | 281.234 | 367.959 | 11.481 | ‒ 5.781 | 373.659 |
waarvan eigen personeel | 205.997 | 260.054 | 12.046 | ‒ 20.762 | 251.338 |
waarvan externe inhuur | 72.711 | 105.379 | ‒ 647 | 15.481 | 120.213 |
waarvan overige personele uitgaven | 2.526 | 2.526 | 82 | ‒ 500 | 2.108 |
Materiële uitgaven kerndepartement | 64.662 | 84.316 | ‒ 971 | 1.056 | 84.401 |
waarvan ICT | 8.690 | 11.063 | 908 | ‒ 1.690 | 10.281 |
waarvan bijdrage SSO's | 45.161 | 51.116 | ‒ 2.124 | 5.173 | 54.165 |
waarvan overige materiële uitgaven | 10.811 | 22.137 | 245 | ‒ 2.427 | 19.955 |
Personele uitgaven inspecties | 89.506 | 85.899 | 2.998 | ‒ 1.829 | 87.068 |
waarvan eigen personeel | 87.598 | 84.591 | 2.936 | ‒ 1.829 | 85.698 |
waarvan externe inhuur | 1.076 | 1.076 | 35 | 0 | 1.111 |
waarvan overige personele uitgaven | 832 | 232 | 27 | 0 | 259 |
Materiële uitgaven inspecties | 18.623 | 19.916 | 937 | ‒ 1.000 | 19.853 |
waarvan ICT | 5.250 | 6.543 | 493 | ‒ 1.000 | 6.036 |
waarvan bijdrage SSO's | 3.950 | 3.950 | 0 | 0 | 3.950 |
waarvan overige materiële uitgaven | 9.423 | 9.423 | 444 | 0 | 9.867 |
Personele uitgaven SCP en raden | 24.676 | 24.919 | 1.179 | 1.345 | 27.443 |
waarvan eigen personeel | 24.296 | 23.066 | 1.166 | 1.417 | 25.649 |
waarvan externe inhuur | 380 | 1.853 | 13 | ‒ 72 | 1.794 |
waarvan overige personele uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Materiële uitgaven SCP en raden | 6.094 | 8.137 | ‒ 54 | ‒ 682 | 7.401 |
waarvan ICT | 522 | 2.266 | 0 | ‒ 412 | 1.854 |
waarvan bijdrage SSO's | 399 | 399 | 0 | ‒ 65 | 334 |
waarvan overige materiële uitgaven | 5.173 | 5.472 | ‒ 54 | ‒ 205 | 5.213 |
Toelichting apparaatsuitgaven kerndepartement
Personele uitgaven kerndepartement
De personele uitgaven voor het kerndepartement worden via deze suppletoire begroting met per saldo € 5,7 miljoen opwaarts bijgesteld. Enerzijds is sprake van een afname van het budget voor eigen personeel met € 8,7 miljoen. Anderzijds is er een verhoging van het budget voor externe inhuur met € 14,8 miljoen. De overige personele uitgaven dalen met € 0,4 miljoen.
De toedeling van de loonbijstelling aan de relevante begrotingsonderdelen binnen de personele uitgaven kerndepartement zorgt voor een bijstelling van € 10,1 miljoen. Hiervan heeft € 8,7 miljoen betrekking op eigen personeel, € 1,3 miljoen op externe inhuur en € 0,1 miljoen wordt toegevoegd aan het budget voor overige personele uitgaven.
Voor de uitvoeringskosten van DUS-I vinden overhevelingen plaats. Tevens worden de apparaatsbudgetten (intern) herschikt naar het artikelonderdeel waar de uitgaven gerealiseerd worden. In totaal wordt met deze suppletoire begroting per saldo € 3,3 miljoen overgeheveld naar de personele budgetten van DUS-I . Door de interne herschikking is sprake van de afname van het budget voor eigen personeel (€ 5,2 miljoen) en een stijging van het budget voor inhuur van externen met € 8,5 miljoen.
Eigen personeel
Ten behoeve van de kosten welke samenhangen met de afloopkosten PD-Alt (VWNW-kandidaten) wordt € 1,0 miljoen aan het budget voor eigen personeel toegevoegd. Ten behoeve van inhuur door Dienst Testen vindt een overheveling plaats € 5,4 miljoen naar het budget voor inhuur externen. Wegens tekort op inhuurbudget van PDCIC en PDCV vindt een overheveling plaats vanuit het budget voor eigen personeel naar het budget voor inhuur externen van € 5,5 miljoen. Mede vanwege het moeilijker kunnen vervullen van vacatures is er bij een aantal directies binnen de organisatie sprake van een onderuitputting op het personeelsbudget van in totaal € 4,7 miljoen. De verdere toedeling van de middelen voor de versterking van de financiële functie leidt tot een afname van het budget van € 1,5 miljoen. Vanuit de Facilliteitenregeling vindt een overheveling naar de raden plaats van € 1,0 miljoen. Overige bijstellingen en herschikkingen leiden tot een budgetbijstelling van per saldo € 5,0 miljoen.
Externe inhuur
Op het budget van RDO is sprake van een onderuitputting van € 1,4 miljoen. Deze (COVID)-middelen vloeien terug naar de algemene middelen. Wegens tekort op het inhuurbudget van PDCIC en PDCV vindt een overheveling plaats vanuit het budget voor eigen personeel van € 5,5 miljoen. Ten behoeve van inhuur door Dienst Testen vindt een overheveling plaats € 5,4 miljoen vanuit het budget van eigen personeel. Voor de verbetering van de financiële functie wordt € 1 miljoen aan het inhuurbudget toegevoegd. De doorverdeling van middelen in het kader van de Informatiehuishouding/POK leidt tot een budgetbijstelling van € 3,6 miljoen. Een aantal kleinere bijstellingen en herschikking leidt tot een verlaging van het budget voor externe inhuur met € 1,9 miljoen.
Materiele uitgaven kerndepartement
Het budget voor bijdragen aan SSO's wordt met € 3,1 miljoen verhoogd tot € 54,2 miljoen. Vanuit diverse directies van het ministerie van OCW wordt in totaal € 3,05 miljoen ontvangen voor de uitvoering van (subsidie)regelingen door DUS-I. Daarnaast leiden hogere ontvangsten van DUS-I tot een hoger uitgavenbudget voor SSO's (€ 0,3 miljoen). Vanwege de (intern doorbelaste) kosten voor UBR-P wordt € 0,5 miljoen aan het budget toegevoegd. Vanwege de doorbelasting van Zylab-licenties 2022 vindt een budgetverhoging van € 0,52 miljoen plaats.
Vanwege de doorbelasting van kosten door het ministerie van BZK t.b.v. SSO's vindt een overheveling naar dit departement plaats van € 2,3 miljoen. Verder vallen de huisvestingkosten van het kerndepartement lager uit (€ 2 miljoen). Dit budget wordt ingezet ter oplossing van apparaatsknelpunten.
Tenslotte leiden een groot aantal interne herschikkingen en kleinere doorbelastingen per saldo tot een toename van het budget voor SSO's met € 2,9 miljoen.
Toelichting apparaatsuitgaven inspecties, SCP en raden
Personele- en materiële uitgaven inspecties, SCP en raden
Het budget voor personele uitgaven inspecties wordt met € 1,2 miljoen verhoogd. Aan de relevante artikelonderdelen wordt een loonbijstelling toegevoegd van € 2,8 miljoen. Doorbelastingen en overhevelingen ten behoeve van personele kosten leiden tot een mutatie van per saldo € 0,4 miljoen. Als gevolg van openstaande vacatures en de vertraagde werving van personeel voor het programma Werk aan Uitvoering (WaU) vindt een bijstelling plaats van € 2 miljoen.
Het budget voor uitgaven voor eigen personeel SCP en Raden wordt verhoogd met € 2,6 miljoen. Er is loonbijstelling aan de relevante artikelonderdelen toegevoegd, ad € 0,8 miljoen. Daarnaast is vanuit het ministerie van SZW € 0,3 miljoen ontvangen t.b.v. de Commissie Maatschappelijke Impact Team (MIT). Ten behoeve van de Faciliteitenregeling OR wordt aan meerdere raden een budget van in totaal € 1 miljoen aan het budget voor eigen personeel toegevoegd. Voor diverse adviestrajecten van de Gezondheidsraad (o.m. fibromyalgie en COVID) wordt vanuit opdrachtgevers € 0,3 miljoen overgeheveld. Diverse kleinere mutaties leiden tot een bijstelling van, per saldo, € 0,2 miljoen.
Ontvangsten
De afname van € 3,9 miljoen op de ontvangsten betreft een correctie van artikel 10 naar artikel 9. Ten onrechte was bij eerste suppletoire begroting 2022 de ontvangst van het surplus van het eigen vermogen van de agentschappen aCBG en CIBG aan artikel 10 toegevoegd. Dit wordt nu gecorrigeerd (zie ook toelichting bij artikel 9).
Daarnaast vindt een desaldering plaats van hogere apparaatsontvangsten van DUS-I, ad € 0,3 miljoen. Tegenover deze hogere ontvangsten staan ook hogere uitgaven.