1 | Investeren in waterveiligheid | StandVastgesteldeBegroting(1) | Stand 1eSuppletoireBegroting(2) | Stand 2eSuppletoireBegroting(3) | MutatiesSlotwet(4) | Realisatie 2019(5)=(1) t/m (4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 287.975 | 386.201 | 371.224 | ‒ 93.212 | 278.012 | |
Uitgaven | 407.172 | 376.571 | 529.289 | ‒ 20.044 | 509.245 | |
1.01 | Grote projecten waterveiligheid | 229.909 | 265.040 | 250.581 | ‒ 7.720 | 242.861 |
1.01.01 | Programma HWBP-2 Waterschapsprojecten | 120.808 | 162.816 | 167.128 | ‒ 10.304 | 156.824 |
1.01.02 | Programma HWBP-2 Rijksprojecten | 36.694 | 35.372 | 39.000 | 2.694 | 41.694 |
1.01.03 | Ruimte voor de rivier | 34.842 | 29.645 | 29.577 | ‒ 224 | 29.353 |
1.01.04 | Maaswerken | 37.565 | 37.207 | 14.876 | 114 | 14.990 |
1.02 | Overige aanlegprojecten waterveiligheid | 171.053 | 100.133 | 268.505 | ‒ 10.185 | 258.320 |
1.02.01 | Verkenningen en planuitwerkingsprogramma | 19.634 | 25.224 | 14.695 | ‒ 1 | 14.694 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 256 | 356 | 363 | 363 | ||
1.02.02 | Realisatieprogramma | 151.419 | 74.909 | 253.810 | ‒ 10.184 | 243.626 |
1.03 | Studiekosten | 6.210 | 11.398 | 10.203 | ‒ 2.139 | 8.064 |
1.03.01 | Studie en onderzoekskosten | 6.210 | 11.398 | 10.203 | ‒ 2.139 | 8.064 |
1.03.02 | Overige studiekosten | |||||
Ontvangsten | 165.848 | 160.764 | 204.439 | 668 | 205.107 | |
1.09 | Ontvangsten investeren in waterveiligheid | 165.848 | 160.764 | 204.439 | 668 | 205.107 |
1.09.01 | Ontvangsten waterschappen HWBP-2 | 4.612 | 4.369 | 4.723 | 17 | 4.740 |
1.09.02 | Overige ontvangsten HWBP-2 | ‒ 1 | 0 | 1.850 | 1.850 | |
1.09.03 | Ontvangsten waterschappen HWBP | 147.675 | 147.666 | 172.256 | ‒ 6.168 | 166.088 |
1.09.04 | Overige ontvangsten HWBP | 726 | 2.570 | 688 | 3.258 | |
1.09.05 | Overige aanleg ontvangsten | 13.561 | 8.004 | 24.890 | 4.281 | 29.171 |
Verplichtingen
Bij het artikel Investeringen in Waterveiligheid is € 93 miljoen minder verplichtingen aangegaan dan verwacht. Deze lagere verplichtingenrealisatie komt met name omdat bij het project Ameland Betonblokken een meevaller is opgetreden (€ -3,4 mljoen). Een aantal innovaties projecten meer voorbereidingstijd nodig hebben (€ -8,3 miljoen), een aantal waterschappen de aanvraag voor de beschikking een jaar verschuiven in verband met meer benodigde voorbereidingstijd (€ -57 miljoen), het project Zandmaas een meevaller heeft verwerkt als gevolg van minder op getrede risico's (€ -5,5 mln), bij het project Ruimte voor de Rivier voorbereidingstijd nodig is voor het op lossen van restpunten en het project IJsseldelta (€ -5,5 mln). Van een lagere verplichtingen realisatie is sprake bij HWBP-2 waterschapsprojecten (€ 12,1 miljoen) o.a. bij het project Versterking Eemdijk .
Uitgaven
1.01 Grote projecten waterveiligheid
De lagere kasrealisatie van € 7,5 miljoen betref met name:
– Een lagere kasrealisatie bij de waterschapsprojecten van het HWBP-2 (€ -10 miljoen) omdat de financiele afwikkeling van het project Bergambacht Schoonhoven niet meer in 2019 is ontvangen en doorschuift naar 2020 (€ -2 miljoen), het project Versterking Eemdijk vertraagd is als gevolg van problemen met Termisch Gereinigde Grond (€ -6,5 miljoen), Kustversterking Katwijk (€ -0,6 mljoen) en Dijkversterking Hoeksche waard (€ -0,5 miljoen).
– Een hogere realisatie van € 3 miljoen bij project Houtribdijk als gevolg van onder andere extra werk voor de provincie aan het vergroten van het watersportstrand.
1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid
De lagere kasrealisatie van € 10,4 miljoen betref met name:
– de waterschapsprojecten van het HWBP (€ -7 miljoen), voornamelijk doordat 1 deelproject van het project Dijkring Noordelijke Maasvallei meer tijd nodig heeft voor besluitvorming inzake intergrale verkenning.
– Op dit artikelonderdeel is in 2019 sprake van een onderprogrammering van € 5 miljoen wat leidt tot een lagere realisatie van € 5 miljoen.
– Hogere uitgaven in 2019 bij het project Roggeplaat (€ 1 miljoen) omdat de laatste declaratie nog in 2019 ontvangen en betaald is.