2 | Investeren in zoetwatervoorziening | StandVastgesteldeBegroting(1) | Stand 1eSuppletoireBegroting(2) | Stand 2eSuppletoireBegroting(3) | MutatiesSlotwet(4) | Realisatie 2019(5)=(1) t/m (4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 24.655 | 38.556 | 9.583 | ‒ 1.163 | 8.420 | |
Uitgaven | 25.244 | 40.010 | 8.571 | ‒ 2.137 | 6.434 | |
2.01 | Aanleg waterkwantiteit | |||||
2.01.02 | Realisatieprogramma waterkwantiteit | |||||
2.02 | Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening | 22.504 | 31.085 | 6.338 | ‒ 1.993 | 4.345 |
2.02.01 | Verkenningen en planuitwerking zoetwatervoorziening | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.02.02 | Realisatieprogramma zoetwatervoorziening | 22.504 | 31.085 | 6.338 | ‒ 1.993 | 4.345 |
2.03 | Studiekosten | 2.740 | 8.925 | 2.233 | ‒ 144 | 2.089 |
2.03.01 | Studie en onderzoekskosten Deltaprogramma | 2.740 | 8.925 | 2.233 | ‒ 144 | 2.089 |
Ontvangsten | 3.000 | 3.000 | 0 | 6.893 | 6.893 | |
2.09 | Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen | 3.000 | 3.000 | 0 | 6.893 | 6.893 |
2.09.01 | Ontvangsten zoetwatervoorzieningen | 3.000 | 3.000 | 0 | 6.893 | 6.893 |
Verplichtingen
In 2019 zijn bij de investeringen in zoetwater € 1,1 miljoen minder verplichtingen aangegaan dan begroot. De redenen hiervoor zijn:
– Vertraging als gevolg van extra benodigde procedures en aanvullend overleg met belanghebbenden (o.a. over grondverwerving) bij de uitvoering van de zoetwatermaatregel Klimaatbestendige Wateraanvoer Midden Nederland (€ -1,5 miljoen).
– Bij Slim Watermanagement hebben een aantal uitbestedingen vertraging opgelopen en uitgesteld naar 2020 (€ -0,3 miljoen).
– Bij de monitoring Markerwadden is de grootste afwijking te melden (€ -0,7 miljoen), waarvan het onderzoek Markerwadden binnen een ander project (Landelijke Taak) wordt uitgevoerd (€ -0,4 miljoen). Het restant betreft de evaluatie, welke deels in 2020 wordt gedaan.
– Eerder aangegane verplichtingen Ecologische Maatregelen Markermeerkust (€ 1,5 miljoen).
Uitgaven
2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening
In 2019 is bij de investeringen in zoetwater € 2,1 miljoen minderaan kasrealisatie gerealiseerd dan begroot. De redenen hiervoor zijn:
– Vertraging als gevolg van extra benodigde procedures en aanvullend overleg met belanghebbenden (o.a. over grondverwerving) bij de uitvoering van de zoetwatermaatregel Klimaatbestendige Wateraanvoer Midden Nederland (€ -1,7 miljoen).
– Bij Slim Watermanagement hebben een aantal uitbestedingen vertraging opgelopen en uitgesteld naar 2020 (€ -0,3 miljoen).
Ontvangsten
In 2019 is een teruggave ontvangen van € 6,9 miljoen van het waterschap Hollandse Delta betrefenden onderdelen van de compenserende maatregelen waarvoor Rijkswaterstaat risicodragend was.