Budgettaire gevolgen
Omschrijving | Ontwerpbegroting 2023 (1) | Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2) | Vastgestelde begroting 2023 (3)=(1)+(2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4) | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 22.924 | 0 | 22.924 | 7.050 | 29.974 | 1.210 | 1.210 | 1.210 | 1.210 |
Uitgaven | 22.924 | 0 | 22.924 | 7.050 | 29.974 | 1.210 | 1.210 | 1.210 | 1.210 |
Personele uitgaven | |||||||||
Eigen personeel | 12.072 | 0 | 12.072 | 5.440 | 17.512 | 644 | 644 | 644 | 644 |
Inhuur externen | 598 | 0 | 598 | 1.687 | 2.285 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Materiële uitgaven | |||||||||
Overige materiële uitgaven | 10.254 | 0 | 10.254 | ‒ 77 | 10.177 | 544 | 544 | 544 | 544 |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Personele uitgaven
Eigen personeel
Dit betreft een reallocatie van € 5,8 mln. vanaf het instrument bijdrage aan ZBO's/RWT's (begrotingsartikel 4) naar begrotingsartikel 6, zodat de apparaatskosten van de Tijdelijke Werkorganisatie op het juiste instrument kunnen worden verantwoord.
Inhuur externen
Dit betreft een reallocatie van € 1,3 mln. vanaf het instrument bijdrage aan ZBO's/RWT's (begrotingsartikel 4) naar begrotingsartikel 6, zodat de inhuurkosten externen van de Tijdelijke Werkorganisatie op het juiste instrument kunnen worden verantwoord.