Ontwerpbegroting 2023 (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB's (2) | Vastgestelde begroting 2023 (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 529.932 | 0 | 529.932 | 54.717 | 584.649 | 47.511 | 49.058 | 53.958 | 58.295 |
Uitgaven | 529.932 | 0 | 529.932 | 54.717 | 584.649 | 47.511 | 49.058 | 53.958 | 58.295 |
Personele uitgaven | |||||||||
eigen personeel | 363.140 | 363.140 | 17.220 | 380.360 | 14.952 | 24.047 | 35.784 | 40.792 | |
inhuur externen | 8.860 | 8.860 | 7.861 | 16.721 | 6.341 | 4.885 | 3.267 | 3.000 | |
overige personele uitgaven | 18.036 | 18.036 | 4.578 | 22.614 | 6.019 | 7.115 | 7.354 | 9.350 | |
Materiële uitgaven | |||||||||
ICT | 28.957 | 28.957 | ‒ 1.274 | 27.683 | ‒ 1.311 | ‒ 3.385 | ‒ 4.758 | ‒ 6.458 | |
bijdrage aan SSO's | 13.382 | 13.382 | 0 | 13.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DICTU | 20.014 | 20.014 | ‒ 426 | 19.588 | ‒ 426 | 0 | 0 | 0 | |
overige materiële uitgaven | 77.543 | 77.543 | 26.758 | 104.301 | 21.936 | 16.396 | 12.311 | 11.611 | |
Ontvangsten | 135.350 | 0 | 135.350 | 15.831 | 151.181 | ‒ 44.400 | 17.800 | 24.200 | 32.600 |
ACM | 18.149 | 18.149 | 18.149 | ||||||
SoDM | 1.350 | 1.350 | 1.350 | ||||||
CPB | 1.643 | 1.643 | 1.643 | ||||||
kerndepartement | 1.954 | 1.954 | 17.731 | 19.685 | |||||
NCG | 112.254 | 112.254 | ‒ 1.900 | 110.354 | ‒ 44.400 | 17.800 | 24.200 | 32.600 |
Toelichting op de verplichtingen en uitgaven
Personele uitgaven
Er is per saldo € 29,7 mln toegevoegd aan de personeelsbudgetten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De toevoeging heeft voornamelijk te maken met versterking van de capaciteit bij het kerndepartement (€ 7,9 mln) en met de taken van het Centraal Planbureau en van de toezichthouders Autoriteit Consument en Markt en Staatstoezicht op de Mijnen (totaal € 12,4 mln).
Materiële uitgaven
Er is per saldo € 25,1 mln toegevoegd aan de materiële budgetten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De toevoeging betreft voornamelijk bijstelling van de uitvoeringskosten van de Nationaal Coördinator Groningen (€ 9,4 mln), onderzoek door het Centraal Planbureau (€ 0,6 mln), taken van de Autoriteit Consument en Markt (€ 2,1 mln) en bijdragen in het eigen vermogen van agentschappen (€ 11,7 mln).
Ontvangsten
Aan de ontvangstbudgetten is per saldo € 15,8 mln toegevoegd. De toevoeging heeft voornamelijk te maken met de verplichte afromingen van het eigen vermogen van DICTU (€ 17,1 mln) en een bijstelling van de ontvangsten van de Nationaal Coördinator Groningen (- € 1,9 mln).