Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2) | Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (4) = (2) + (3) | |
|---|---|---|---|
Verplichtingen | 749.603 | 69.985 | 819.588 |
Uitgaven | 749.603 | 69.985 | 819.588 |
Personele uitgaven | 419.695 | 38.451 | 458.146 |
eigen personeel | 380.360 | 33.738 | 414.098 |
inhuur externen | 16.721 | 5.438 | 22.159 |
overige personele uitgaven | 22.614 | ‒ 725 | 21.889 |
Materiële uitgaven | 164.954 | 15.767 | 180.721 |
ICT | 27.683 | ‒ 16.770 | 10.913 |
bijdrage aan SSO's | 13.382 | 0 | 13.382 |
DICTU | 19.588 | 26 | 19.614 |
overige materiële uitgaven | 104.301 | 32.511 | 136.812 |
Ontvangsten | 151.181 | 0 | 151.181 |
ACM | 18.149 | 18.149 | |
SoDM | 1.350 | 1.350 | |
CPB | 1.643 | 1.643 | |
kerndepartement | 19.685 | 19.685 | |
NCG | 110.354 | 110.354 | |
Toelichting
Personele uitgavenEr is € 33,7 mln toegevoegd aan de budgetten van het eigen personeel van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Deze toevoeging komt onder andere door de loonbijstelling (ca € 15 mln) en een toevoeging voor de Wetenschappelijke Klimaatraad (€ 1,7 mln). Ook is er € 2,9 mln beschikbaar voor de oprichting van de directie Verduurzaming Industrie.
Materiële uitgavenEr is € 15,8 mln toegevoegd aan de materiële budgetten. Deze toevoeging van budgetten komt onder andere door de prijsbijstelling (circa € 4,8 mln). Ook is er ongeveer € 1,5 mln overgekomen van BZK naar EZK wegens het programma HRM in het inkoopdomein. Daarnaast is er € 7,5 mln beschikbaar aan materiële budgetten voor de publiekscampagne «Zet De Knop Om» (ZODKO). Het budget voor ICT is met € 16,8 mln afgenomen. Circa € 5,5 mln hiervan komt door een overboeking naar LNV ten behoeve van het programma TiI voor 2023 tot en met 2026. Daarnaast is € 11,3 mln aangewend van het ICT-ontwikkelbudget.