Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 564.869 | 77.193 | 642.062 |
Uitgaven | 566.200 | 77.193 | 643.393 | |
91.1 | Apparaatsuitgaven kerndepartement | 566.200 | 77.193 | 643.393 |
Personele uitgaven | 341.180 | 74.735 | 415.915 | |
Eigen personeel | 289.033 | 56.061 | 345.094 | |
Externe inhuur | 50.937 | 18.691 | 69.628 | |
Overig personeel | 1.210 | ‒ 17 | 1.193 | |
Materiële uitgaven | 225.020 | 2.458 | 227.478 | |
ICT | 42.372 | ‒ 5.305 | 37.067 | |
SSO's | 103.170 | 7.894 | 111.064 | |
Overig materieel | 79.478 | ‒ 131 | 79.347 | |
Ontvangsten | 4.406 | ‒ 600 | 3.806 | |
Toelichting
Mutaties uitgaven
91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement
Het apparaatsbudget van het kerndepartement wordt per saldo verhoogd met € 77,2 mln. Deze verhoging wordt veroorzaakt door een veelheid aan mutaties. De grootste mutaties worden hierbij toegelicht:
– Bij de eerste suppletoire begroting 2023 is een taakstellende onderuitputting op de JenV-begroting ten behoeve van de Rijksbrede dekkingsopgave geboekt. Deze was op het apparaatsartikel geboekt. Hiervoor is dekking gevonden in onderuitputting op andere beleids- en niet-beleidsartikelen. Het betreft een mutatie van € 57 mln.
– Op het budget van Dienst Terugkeer en Vertrek is een verwachte onderuitputting van € 7,4 mln.
– Een technische overboeking van € 9,8 mln. tussen programmakosten DGO en apparaatsuitgaven DGO. De budgetten voor een aantal projecten zijn onderdeel van het programmabudget terwijl de kosten vallen bij het personeelsbudget.
– Een verwachte tegenvaller van € 6,3 mln. bij het Diensten centrum als gevolg van de gestegen tarieven van de SSO’s. Deze zijn harder gestegen dan de toegekende loon- en prijsbijstelling. Daarnaast is er een naheffing vanuit SSC-ICT.
– Het restant betreft vele mutaties kleiner dan € 5 mln.