Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2) | Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 589.103 | ‒ 24.234 | 564.869 |
Uitgaven | 590.434 | ‒ 24.234 | 566.200 | |
91.1 | Apparaatsuitgaven kerndepartement | 590.434 | ‒ 24.234 | 566.200 |
Personele uitgaven | 354.544 | ‒ 13.364 | 341.180 | |
Eigen personeel | 302.754 | ‒ 13.721 | 289.033 | |
Externe inhuur | 50.550 | 387 | 50.937 | |
Overig personeel | 1.240 | ‒ 30 | 1.210 | |
Materiële uitgaven | 235.890 | ‒ 10.870 | 225.020 | |
ICT | 46.716 | ‒ 4.344 | 42.372 | |
SSO's | 104.362 | ‒ 1.192 | 103.170 | |
Overig materieel | 84.812 | ‒ 5.334 | 79.478 | |
Ontvangsten | 4.406 | 0 | 4.406 | |
Toelichting
Mutaties Uitgaven
91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement
Het apparaatsbudget van het kerndepartement wordt per saldo verlaagd met 24,2 mln. Deze verlaging wordt voornamelijk veroorzaakt door:
– Uit de beschikbare middelen voor terugkeer van overlastgevers is totaal € 7,4 mln. structureel vrijgemaakt voor migratiesamenwerkingen voor het bevorderen van terugkeer en voor ondersteuning door de KMar.
– Er vindt een budgetbijstelling van € 8,2 mln. plaats voor bij Voorjaarsnota uitgekeerde middelen die in 2023 niet meer tot besteding komen.
– O&P Rijk|P-Direkt levert producten en diensten op het vlak van HR en ICT binnen de Rijksoverheid. Op grond van de telling van Individuele Arbeidsrelaties JenV wordt € 5,1 mln. verrekend met het ministerie van BZK.