Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2) | Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 518.885 | 35.029 | 553.914 |
Uitgaven | 539.082 | 35.029 | 574.111 | |
96.0 | Apparaat Kerndepartement | 539.082 | 35.029 | 574.111 |
Personele uitgaven | 445.600 | 20.429 | 466.029 | |
eigen personeel | 428.367 | 10.838 | 439.205 | |
externe inhuur | 15.148 | 9.591 | 24.739 | |
overige personele uitgaven | 2.085 | 0 | 2.085 | |
Materiële uitgaven | 93.482 | 14.600 | 108.082 | |
overige materiële uitgaven | 18.499 | 3.048 | 21.547 | |
ICT | 20.328 | 1.504 | 21.832 | |
bijdrage aan SSO's | 54.655 | 10.048 | 64.703 | |
Ontvangsten | 83.567 | 7.083 | 90.650 | |
Toelichting
Het totaal van de kas- en verplichtingenmutaties van de suppletoire begroting Prinsjesdag van artikel 96 bedraagt € 35,0 miljoen. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
Personele uitgaven en Materiële uitgaven
– Er is sprake van diverse budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 25,8 miljoen), waaronder het verdelen van de loon- en prijsbijstelling.
– Op basis van uitvoeringsinformatie over de schoonmaak is de begroting van de rijksschoonmaakorganisatie (RSO) met € 7,1 miljoen naar boven aangepast.
– Er zijn acht interdepartementale overboekingen (totaalbedrag € 0,4 miljoen) waarvan de grootste naar het ministerie van VWS voor de Commissie Maatschappelijk Impact Team (€ 0,9 miljoen).
Ontvangsten
– Op basis van de uitvoeringsinformatie is de begroting van de RSO met € 7,1 miljoen naar boven aangepast. De kosten van de RSO worden via tarieven doorberekend aan de departementen.