Budgettaire gevolgen
Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) | Mutaties suppletoire begroting september (2) | Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 617.575 | 30.204 | 647.779 |
Uitgaven | 622.378 | 26.229 | 648.607 | |
96.0 | Apparaat Kerndepartement | 622.378 | 26.229 | 648.607 |
Personele uitgaven | 502.705 | 20.410 | 523.115 | |
eigen personeel | 483.329 | 18.242 | 501.571 | |
externe inhuur | 16.891 | ‒ 144 | 16.747 | |
overige personele uitgaven | 2.485 | 2.312 | 4.797 | |
Materiële uitgaven | 119.673 | 5.819 | 125.492 | |
overige materiële uitgaven | 24.915 | ‒ 689 | 24.226 | |
ICT | 29.301 | 4.135 | 33.436 | |
bijdrage aan SSO's | 65.457 | 2.373 | 67.830 | |
Ontvangsten | 105.083 | ‒ 985 | 104.098 | |
Toelichting
Het totaal van de kasmutaties bij de suppletoire begroting september van artikel 96 bedraagt € 26,2 miljoen. Het verplichtingenbudget wordt met € 30,2 miljoen naar boven bijgesteld. De verwachte ontvangsten worden met € 1,0 miljoen naar beneden bijgesteld. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
Verplichtingen
De mutatie op het verplichtingenbudget is € 4 miljoen hoger in verband met een verplichtingenschuif naar 2025 die noodzakelijk is voor de ontwikkeling van een ICT-systeem voor de Nederlandse Autoriteit voor de Uitleenmarkt.
Uitgaven
Eigen personeel
De ontvangen loon- en prijsbijstelling 2025 wordt verdeeld over de begrotingsonderdelen van SZW, waaronder eigen personeel.