Budgettaire gevolgen
Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) | Mutaties suppletoire begroting september (2) | Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 147.392 | ‒ 137.623 | 9.769 |
Uitgaven | 147.392 | ‒ 137.623 | 9.769 | |
99.0 | Nog onverdeeld | 147.392 | ‒ 137.623 | 9.769 |
Nog te verdelen | 147.392 | ‒ 137.623 | 9.769 | |
waarvan apparaat | 647 | ‒ 28 | 619 | |
waarvan programma | 146.745 | ‒ 137.595 | 9.150 | |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | |
Toelichting
Het totaal van de uitgaven- en verplichtingenmutaties van de suppletoire begroting september van artikel 99 bedraagt ‒ € 137,6 miljoen. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
Uitgaven
– Om de uitgavenramingen van diverse artikelen op prijspeil 2025 te brengen is € 66,8 miljoen loon- en prijsbijstelling 2025 overgeheveld van artikel 99.
– Er zijn diverse overhevelingen naar beleidsartikelen en andere departementen gedaan. De grootste mutaties zijn een overboeking naar het Gemeentefonds voor de (tijdelijke) ophoging van beschut werk ten behoeve van de invoering van de forfaitaire loonkostensubsidie (€ 34,3 miljoen), naar het Gemeentefonds voor de implementatie van spoor 1 van Participatiewet in balans (€ 36,3 miljoen) en naar JenV voor de opvolging van de aanbevelingen van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten (€ 3 miljoen).
– Om beter aan te sluiten bij het verwachte kasritme van de uitgaven vinden er ook een aantal kasschuiven plaats van 2025 naar latere jaren. Dit geldt voor de gereserveerde uitvoeringskosten voor maatregelen rondom schijnzelfstandigheid (€ 3,6 miljoen) en de reservering voor het wetsvoorstel Proactieve dienstverlening (€ 1,5 miljoen).
– Daarnaast is de in eerdere jaren opgelegde taakstelling op de SZW-begroting van € 30,0 miljoen gedeeltelijk ingevuld (€ 11,0 miljoen).