Bedragen x € 1 000 | (1) | (2) | (3) = (2) – (1) |
|---|---|---|---|
Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Realisatie | Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting |
Totale baten | 44 274 | 51 815 | 7 541 |
Totale lasten | 44 274 | 53 121 | 8 847 |
Saldo van baten en lasten | 0 | – 1 306 | – 1 306 |
Totale kapitaalontvangsten | – | – | – |
Totale kapitaaluitgaven | – | – | – |
Toelichting:
De hoger dan geraamde baten en lasten worden vooral veroorzaakt door het in shared service gaan van communicatiediensten zoals campagnemanagement. De één op één aan opdrachtgevers door te belasten externe kosten en de daadwerkelijke verrekening daarvan worden als lasten en baten verantwoord. Daarnaast zijn de lasten hoger uitgevallen als gevolg van een dotatie aan een voorziening voor wachtgeld in het kader van het invullen van de taakstelling rijksdienst.