44.1 Algemene doelstelling
Alle burgers participeren in de samenleving.
44.2 Budgettaire gevolgen van beleid
Bedragen x € 1 000 | Realisatie 2006 | Realisatie 2007 | Realisatie 2008 | Realisatie 2009 | Realisatie 2010 | Vastgestelde begroting 2010 | Verschil 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 363 018 | 545 734 | 594 076 | 277 516 | 166 154 | 300 718 | – 134 564 |
Uitgaven | 392 640 | 485 982 | 510 288 | 551 766 | 263 972 | 304 071 | – 40 099 |
Programma-uitgaven | 388 554 | 481 889 | 506 394 | 547 681 | 259 607 | 300 174 | – 40 567 |
1. Burgers worden gestimuleerd actief te participeren in maatschappelijke verbanden | 40 769 | 54 806 | 44 745 | 27 065 | 26 373 | 27 645 | – 1 272 |
2. Burgers bieden anderen vrijwillige ondersteuning en kunnen gebruik maken van (organisaties van) vrijwillige ondersteuning | 21 083 | 28 122 | 40 302 | 48 291 | 75 519 | 81 370 | – 5 851 |
waarvan bijdragen aan zbo’s | 0 | 11 655 | 23 573 | 34 467 | 60 728 | 65 000 | – 4 272 |
3. Burgers met beperkingen kunnen gebruik maken van (algemene) voorzieningen en professionele ondersteuning. | 87 641 | 76 552 | 68 671 | 62 953 | 60 961 | 74 348 | – 13 387 |
4. Burgers met (psycho)sociale problemen kunnen gebruik maken van tijdelijke ondersteuning | 239 061 | 322 409 | 352 676 | 409 372 | 96 754 | 116 811 | – 20 057 |
waarvan bijdragen aan specifieke uitkeringen | 235 013 | 318 454 | 349 091 | 402 349 | 90 224 | 103 178 | – 12 954 |
Apparaatsuitgaven | 4 086 | 4 093 | 3 894 | 4 085 | 4 365 | 3 897 | 468 |
Ontvangsten | 3 880 | 4 164 | 1 931 | 8 356 | 25 765 | 0 | 25 765 |
44.3 Financiële toelichting
In deze paragraaf worden per operationele doelstelling en voor de apparaatsuitgaven en de ontvangsten de belangrijkste verschillen tussen begroting en realisatie verklaard. Daarbij is aangegeven of deze verschillen al bij 1e en 2e suppletoire begroting (tk 32 395 XVI, nr. 1 t/m 2 en 32 565 XVI, nr. 1 t/m 2) voorgelegd waren, dan wel dat ze in de slotwetmutaties zijn begrepen.
Programma-uitgaven
De algemene doelstelling van dit beleidsartikel is vertaald in vier operationele doelstellingen:
1. Burgers worden gestimuleerd actief te participeren in maatschappelijke verbanden;
2. Burgers bieden anderen vrijwillige ondersteuning en kunnen gebruik maken van (organisaties van) vrijwillige ondersteuning;
3. Burgers met beperkingen kunnen gebruik maken van (algemene) voorzieningen en professionele ondersteuning;
4. Burgers met (psycho)sociale problemen kunnen gebruik maken van tijdelijke ondersteuning.
1. Burgers kunnen actief participeren in maatschappelijke verbanden
Stand vastgestelde ontwerpbegroting (bedragen x € 1 000) | 27 645 |
Mutaties 1e suppletoire begroting: | |
1. Overige mutaties | – 70 |
Stand 1e suppletoire begroting | 27 575 |
Mutaties 2e suppletoire begroting: | |
1. Desaldering in verband met nabetaling aan het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW) als gevolg van een herziene subsidievaststelling over 2006. | 1 413 |
2. Overige mutaties | – 704 |
Stand 2e suppletoire begroting | 28 284 |
Slotwetmutaties: | |
1. Overboeking naar artikel 42 OD 2. Betreft onderuitputting van het budget mobiliteitsbevordering van thuiszorgmedewerkers, doordat er minder subsidies voor mobiliteitsbevordering zijn aangevraagd dan dat er budget beschikbaar was (TK 32 123 XVI, nr. 56). | – 692 |
2. Overige mutaties | – 1 219 |
Stand realisatie 2010 | 26 373 |
2. Burgers bieden anderen vrijwillige ondersteuning en kunnen gebruik maken van (organisaties van) vrijwillige ondersteuning
Stand vastgestelde ontwerpbegroting (bedragen x € 1 000) | 81 370 |
Mutaties 1e suppletoire begroting: | |
1. Overige mutaties | 0 |
Stand 1e suppletoire begroting | 81 370 |
Mutaties 2e suppletoire begroting: | |
1. Onderbesteding mantelzorgcompliment (€ 4 miljoen) en verschillende andere kleine posten. | – 4 950 |
2. Overige mutaties | 158 |
Stand 2e suppletoire begroting | 76 578 |
Slotwetmutaties: | |
1. Overige mutaties | – 1 059 |
Stand realisatie 2010 | 60 961 |
3. Burgers met beperkingen kunnen gebruik maken van (algemene) voorzieningen en professionele ondersteuning
Stand vastgestelde ontwerpbegroting (bedragen x € 1 000) | 74 348 |
Mutaties 1e suppletoire begroting: | |
1. Overboeking naar het Gemeentefonds ten behoeve van middelen voor dure woningaanpassingen. Dure woningaanpassingen vormen een onderdeel van de Wmo en uiteindelijk zal het gehele budget voor dure woningaanpassingen aan het Gemeentefonds worden toegevoegd. Vanaf 2010 is er structureel € 21 miljoen beschikbaar voor de gemeenten. De hier genoemde € 9 miljoen maakt daarvan onderdeel uit. | – 9 000 |
Stand 1e suppletoire begroting | 65 348 |
Mutaties 2e suppletoire begroting: | |
1. Overige mutaties | 929 |
Stand 2e suppletoire begroting | 66 277 |
Slotwetmutaties: | |
1. De gemeenten hebben minder subsidies voor dure woningaanpassingen (voor 1 januari 2007 verstrekt) aangevraagd dan dat er budget beschikbaar was (overboeking naar het Gemeentefonds was niet nodig in verband met ruimte binnen Wmo-kader 2010). | – 3 120 |
2. De mensen hebben minder met het bovenregionaal vervoer gereisd dan dat er budget Valys beschikbaar was. | – 1 137 |
3. Overige mutaties. | – 1 059 |
Stand realisatie 2010 | 60 961 |
4. Burgers met (psycho)sociale problemen kunnen gebruik maken van tijdelijke ondersteuning
Stand vastgestelde ontwerpbegroting (bedragen x € 1 000) | 116 811 |
Mutaties 1e suppletoire begroting: | |
1. Voor de invoering van de nieuwe verdeelsleutel middelen maatschappelijke opvang is door het ministerie van Financiën een bedrag van € 66 miljoen beschikbaar gesteld, oorspronkelijk voor de jaren 2007 t/m 2011. De daadwerkelijke benutting van deze gelden over de jaren is in de loop van de tijd veranderd met een uitloop naar 2012. Vorig jaar is bij de Voorjaarsnota slechts een deel van de benodigde kasschuif verwerkt. Het restant voor de jaren 2010 t/m 2012 wordt nu verwerkt. | 5 300 |
2. Overboeking naar het Gemeentefonds ten behoeve van aanpassing budget maatschappelijke opvang. | – 8 317 |
3. Overige mutaties | – 48 |
Stand 1e suppletoire begroting | 113 746 |
Mutaties 2e suppletoire begroting: | |
1. Overboeking naar het Gemeentefonds. Betreft restmiddelen van de brede doeluitkering «Maatschappelijke Opvang». Vanaf 2010 is deze uitkering een decentralisatie-uitkering en overgeheveld naar het Gemeentefonds. | – 10 300 |
2. Overige mutaties | – 3 759 |
Stand 2e suppletoire begroting | 99 687 |
Slotwetmutaties: | |
1. Overboeking naar artikel 47 OD 2. Betreft de kosten voor het renoveren van het voormalige kamp Westerbork. | – 1 600 |
2. Overboeking naar het Gemeentefonds. Betreft aanvulling van de specifieke uitkering Vrouwenopvang. | – 500 |
3. Overige mutaties | – 833 |
Stand realisatie 2010 | 96 754 |
Apparaatsuitgaven
Stand vastgestelde ontwerpbegroting (bedragen x € 1 000) | 3 897 |
Mutaties 1e suppletoire begroting: | |
1. Overige mutaties | 0 |
Stand 1e suppletoire begroting | 3 897 |
Mutaties 2e suppletoire begroting: | |
1. Betreft verschillende posten op het gebied van personele en materiële uitgaven. | 384 |
Stand 2e suppletoire begroting | 4 281 |
Slotwetmutaties: | |
1. Betreft verschillende posten op het gebied van personele en materiële uitgaven. | 84 |
Stand realisatie 2010 | 4 365 |
Ontvangsten
Stand vastgestelde ontwerpbegroting (bedragen x € 1 000) | 0 |
Mutaties 1e suppletoire begroting: | |
1. Overige mutaties | 0 |
Stand 1e suppletoire begroting | 0 |
Mutaties 2e suppletoire begroting: | |
1. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) heeft aangegeven dat niet alle beschikbare middelen tot besteding zijn gekomen. Het betreft voornamelijk minder mantelzorgcomplimenten en een klein gedeelte minder uitvoeringskosten SVB in verband met het verstrekken van minder mantelzorgcomplimenten. | 13 687 |
2. Desaldering in verband met nabetaling aan het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW) als gevolg van een herziene subsidievaststelling over 2006. | 1 413 |
3. Ontvangstenmeevaller. Betreft afrekening uitvoering mantelzorgcompliment. | 8 000 |
Stand 2e suppletoire begroting | 23 100 |
Slotwetmutaties: | |
1. Diverse ontvangsten als gevolg van te hoog verstrekte subsidievoorschotten in voorgaande jaren voor de pilots Experimenten Wmo, voor het behoud van thuiszorgmedewerkers voor de zorg, voor dure woningaanpassingen en voor advies en steunpunten huiselijk geweld. | 2 665 |
Stand realisatie 2010 | 25 765 |
44.4 Slotwetmutaties
De slotwetmutaties zijn uitgesplitst naar operationele doelstelling, apparaatsuitgaven en ontvangsten toegelicht in paragraaf 44.3 Financiële toelichting.
Stand 2e suppletoire begroting | 275 107 |
Slotwetmutaties | – 11 135 |
Stand realisatie 2010 | 263 972 |
Stand 2e suppletoire begroting | 23 100 |
Slotwetmutaties | 2 665 |
Stand realisatie 2010 | 25 765 |
44.5 Overzicht uitgevoerde evaluatieonderzoeken
Onderzoek | Onderwerp | AD of OD | Start | Afgerond | Vindplaats |
|---|---|---|---|---|---|
Beleidsdoorlichting | – | ||||
Effectenonderzoek ex post | Evaluatie Wmo | AD 44 | 2007 | 2010 | www.scp.nl |
2e Evaluatie Wmo | AD 44 | 2010 | 2013 | – | |
Evaluatie Kennisbeleid/ Kennisinstituten | 44.1 | 2007 | 2011 | – | |
Evaluatie beleidsbrief voor elkaar | 44.2 | 2010 | 2011 | – | |
Evaluatie deskundigheidsbevordering vrijwilligers | 44.2 | 2009 | 2011 | – | |
Overig evaluatieonderzoek | Tijdsbestedingsonderzoek Monitor vrijwilligerswerk SCP | 44.2 | 2010 | 2011 | – |
Deelname aan vrijwilligerswerk POLS (CBS) | 44.2 | 2010 | 2011 | – | |
Tijdsbestedingsonderzoek Monitor vrijwilligerswerk SCP | 44.2 | 2010 | 2011 | – | |
Longitudinaal onderzoek daklozen | 44.4 | 2010 | 2014 | – |
Toelichting
Het Interdepartementaal onderzoek naar de gelijke behandeling van mensen met een beperking (VWS is coördinerend departement) gaat niet door.
De interne evaluatie «deskundigheidsbevordering vrijwilligers» wordt begin 2011 afgerond.