46.1 Algemene doelstelling
Een sportieve samenleving waarin zowel veel aan sport wordt gedaan als van sport wordt genoten.
46.2 Budgettaire gevolgen van beleid
In deze paragraaf wordt voor de uitgaven en ontvangsten het verschil tussen de vastgestelde begroting en de realisatie toegelicht. De vastgestelde begroting en de realisatie van artikel 46 zijn in de tabel hieronder opgenomen.
Bedragen x € 1 000 | Realisatie 2006 | Realisatie 2007 | Realisatie 2008 | Realisatie 2009 | Realisatie 2010 | Vastgestelde begroting 2010 | Verschil 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 203 891 | 94 108 | 95 900 | 90 994 | 66 873 | 89 386 | – 22 513 |
Uitgaven | 118 546 | 99 210 | 104 548 | 113 366 | 113 205 | 144 186 | – 30 981 |
Programma-uitgaven | 116 207 | 96 868 | 102 113 | 110 876 | 110 752 | 141 890 | – 31 138 |
1. Mensen sporten en bewegen meer voor hun gezondheid | 6 636 | 8 597 | 12 898 | 15 412 | 17 848 | 27 894 | – 10 046 |
2. Via de sport ontmoeten mensen elkaar, doen mensen mee aan maatschappelijke activiteiten en gaan mensen respectvol met elkaar om | 71 300 | 68 885 | 62 814 | 59 810 | 59 503 | 81 682 | – 22 179 |
waarvan bijdragen aan specifieke uitkeringen | 36 064 | 26 112 | 15 831 | 13 067 | 11 895 | 12 516 | – 621 |
3. De topsport in Nederland staat symbool voor ambitie, is een bron van ontspanning en draagt bij aan ons nationale imago in binnen- en buitenland | 38 271 | 19 386 | 26 401 | 35 654 | 33 401 | 32 314 | 1 087 |
Apparaatsuitgaven | 2 339 | 2 342 | 2 435 | 2 490 | 2 453 | 2 296 | 157 |
Ontvangsten | 1 002 | 831 | 1 480 | 2 176 | 2 139 | 870 | 1 269 |
46.3 Financiële toelichting
In deze paragraaf worden per operationele doelstelling en voor de apparaatsuitgaven en de ontvangsten de belangrijkste verschillen tussen begroting en realisatie verklaard. Daarbij is aangegeven of deze verschillen al bij 1e en 2e suppletoire begroting (TK 32 395 XVI, nr. 1 t/m 2 en 32 565 XVI, nr. 1 t/m 2) voorgelegd waren, dan wel dat ze in de slotwetmutaties zijn begrepen.
Programma-uitgaven
De algemene doelstelling van dit beleidsartikel is vertaald in drie operationele doelstellingen:
1. Mensen sporten en bewegen meer voor hun gezondheid;
2. Via de sport ontmoeten mensen elkaar, doen mensen mee aan maatschappelijke activiteiten en gaan mensen respectvol met elkaar om;
3. De topsport in Nederland staat symbool voor ambitie, is een bron van ontspanning en draagt bij aan ons nationale imago in binnen- en buitenland.
1. Mensen sporten en bewegen meer voor hun gezondheid
Stand vastgestelde ontwerpbegroting (bedragen x € 1 000) | 27 894 |
Mutaties 1e suppletoire begroting: | |
1. Overboeking naar het Gemeentefonds. Het betreft de bijdrage van het ministerie van VWS aan de Impuls Nationaal Actieplan Sport en Bewegen. | – 4 134 |
2. Ter financiering van een bijdrage van het Rijk aan de realisatie van een multifunctionele topsporthal op het Nationaal Topsportcentrum Papendal wordt omgebogen op de uitvoering van het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen (NASB). Dit leidt de komende twee jaar op onderdelen van het NASB tot een fasering van de uitvoering en bijstelling van ambities. | – 2 500 |
3. Overboeking naar artikel 46 OD 3 vanwege een aanpassing in de organisatie. De middelen zijn bestemd voor het ondersteunen van activiteiten op het gebied van sportmedische begeleiding van topsporters. | – 1 250 |
4. Overige mutaties | 120 |
Stand 1e suppletoire begroting | 20 130 |
Mutaties 2e suppletoire begroting: | |
1. Door vertraging van verschillende projecten binnen het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen is onderuitputting ontstaan. | – 550 |
2. Overige mutaties | – 1 174 |
Stand 2e suppletoire begroting | 18 406 |
Slotwetmutaties: | |
1. Overige mutaties | – 558 |
Stand realisatie 2010 | 17 848 |
2. Via de sport ontmoeten mensen elkaar, doen mensen mee aan maatschappelijke activiteiten en gaan mensen respectvol met elkaar om
Stand vastgestelde ontwerpbegroting (bedragen x € 1 000) | 81 682 |
Mutaties 1e suppletoire begroting: | |
1. Overboeking naar het Gemeentefonds in het kader van de Impuls brede scholen, sport en cultuur. Het gaat om de financiering van de aanstelling van combinatiefunctionarissen die werkzaam zijn op meerdere terreinen. Hierdoor worden sportverenigingen versterkt met het oog op hun maatschappelijke functie. Deze mutatie betreft de eerste en tweede tranche van de Impuls brede scholen, sport en cultuur en heeft betrekking op in totaal 900 fte. | – 11 153 |
2. Overboeking naar artikel 46 OD 2 vanwege aanpassing in de organisatie. De middelen zijn bestemd voor subsidies aan (inter)nationale antidoping organisaties. | 1 670 |
3. Overige mutaties | 50 |
Stand 1e suppletoire begroting | 72 249 |
Mutaties 2e suppletoire begroting: | |
1. Verrekening met het Gemeentefonds. Dit betreft het restant 2010 voor de Impuls Brede Scholen. | – 8 128 |
2. Ombuigingsmaatregelen. Dit betreft ruimte binnen de middelen voor de Impuls Brede Scholen en Cultuur vanwege lagere deelname aan de derde tranche. | – 4 000 |
3. Als gevolg van lagere kosten bij de afrekening van allerlei projecten in het kader van de BOS-regeling is incidenteel ruimte ontstaan. | – 678 |
4. Overige mutaties | 180 |
Stand 2e suppletoire begroting | 59 623 |
Slotwetmutaties: | |
1. Overige mutaties | – 120 |
Stand realisatie 2010 | 59 503 |
3. De topsport in Nederland staat symbool voor ambitie, is een bron van ontspanning en draagt bij aan ons nationale imago in binnen- en buitenland
Stand vastgestelde ontwerpbegroting (bedragen x € 1 000) | 32 314 |
Mutaties 1e suppletoire begroting: | |
1. Ten behoeve van een bijdrage van het Rijk aan de realisatie van een multifunctionele topsporthal op het Nationaal Topsportcentrum Papendal is twee maal een bedrag van € 2,5 miljoen gereserveerd. Voorwaarden voor het verlenen van de bijdrage zijn dat er, aanvullend op de door andere partijen eerder toegezegde bijdragen, een sluitende begroting wordt voorgelegd én dat het initiatief breed door de sportbonden wordt ondersteund. | 2 500 |
2. Overboeking van artikel 46 OD 1 vanwege een aanpassing in de organisatie. De middelen zijn bestemd voor het ondersteunen van activiteiten op het gebied van sportmedische begeleiding van topsporters. | 1 250 |
3. Overboeking naar artikel 46 OD 2 vanwege aanpassing in de organisatie. De middelen zijn bestemd voor subsidies aan (inter)nationale antidoping organisaties. | – 1 670 |
4. Overige mutaties | 75 |
Stand 1e suppletoire begroting | 34 469 |
Mutaties 2e suppletoire begroting: | |
1. Overboeking naar artikel 98 OD 3 in verband met toevoeging aan de Verzameluitkering VWS. Betreft Centrum voor Topsport en Onderwijs Eindhoven. | – 365 |
2. Overboeking naar artikel 98 OD 3 in verband met toevoeging aan de Verzameluitkering VWS. Betreft bijdrage aan de gemeenten Amsterdam, Utrecht en Middelburg in verband met de organisatie van de Giro D'Italia in Nederland. | – 750 |
3. Overige mutaties | 381 |
Stand 2e suppletoire begroting | 33 735 |
Slotwetmutaties: | |
1. Overige mutaties | – 334 |
Stand realisatie 2010 | 33 401 |
Apparaatsuitgaven
Stand vastgestelde ontwerpbegroting (bedragen x € 1 000) | 2 296 |
Mutaties 1e suppletoire begroting: | |
1. Overige mutaties | 70 |
Stand 1e suppletoire begroting | 2 366 |
Mutaties 2e suppletoire begroting: | |
1. Betreft verschillende posten op het gebied van personele en materiële uitgaven. | 262 |
Stand 2e suppletoire begroting | 2 628 |
Slotwetmutaties: | |
1. Betreft verschillende posten op het gebied van personele en materiële uitgaven. | – 175 |
Stand realisatie 2010 | 2 453 |
Ontvangsten
Stand vastgestelde ontwerpbegroting (bedragen x € 1 000) | 870 |
Mutaties 1e suppletoire begroting: | |
1. Overige mutaties | 0 |
Stand 1e suppletoire begroting | 870 |
Mutaties 2e suppletoire begroting: | |
1. Overige mutaties | 500 |
Stand 2e suppletoire begroting | 1 370 |
Slotwetmutaties: | |
1. Ontvangsten op de onderdelen Breedtesportimpuls en Sportkader als gevolg van de definitieve vaststelling van subsidies en uitkeringen op die terreinen. | 769 |
Stand realisatie 2010 | 2 139 |
46.4 Slotwetmutaties
De slotwetmutaties zijn uitgesplitst naar operationele doelstelling, apparaatsuitgaven en ontvangsten toegelicht in paragraaf 46.3 financiële toelichting.
Stand 2e suppletoire begroting | 114 392 |
Slotwetmutaties | – 1 187 |
Stand realisatie 2010 | 113 205 |
Stand 2e suppletoire begroting | 1 370 |
Slotwetmutaties | 769 |
Stand realisatie 2010 | 2 139 |
In deze paragraaf worden de onderwerpen vermeld waarvoor deze begrotingswet de wettelijke basis vormt. Dit betreft voor artikel 46:
Multisporthal Papendal
De Multisporthal Papendal is een uniek initiatief, dat het algemeen sportbelang dient. Papendal is in toenemende mate een samenballing van kennis, kunde en infrastructuur ten behoeve van de topsport. De Rijksoverheid steunt de ontwikkeling van Papendal tot hoogwaardig topsportcentrum voor sporters, coaches, sportgeneeskunde en innovaties. Papendal krijgt daarbij wel de verantwoordelijkheid om de gegenereerde kennis en kunde uit te dragen in heel Nederland. De Multisporthal is vooral een trainingscentrum en geen wedstrijdaccommodatie. De Multisporthal wordt gebruikt door meerdere takken van sport. Aan de bijdrage van de Rijksoverheid is de voorwaarde gekoppeld dat de Multisporthal ook gebruikt kan worden door breedtesporters en dat de hal ook een sociaal maatschappelijke functie krijgt. Aan NOC*NSF is een bedrag van € 5 miljoen beschikbaar gesteld, gelijkelijk verdeeld over 2010 en 2011.
46.5 Overzicht uitgevoerde evaluatieonderzoeken
Onderzoek | Onderwerp | AD of OD | Start | Afgerond | Vindplaats |
|---|---|---|---|---|---|
Beleidsdoorlichting | Uitvoering Sportbeleid | AD 46 | 2009 | 2011 | – |
Effectenonderzoek ex post | Eindevaluatie uitvoering sportprogramma | AD 46 | 2010 | 2011 | – |
Monitor Impuls Nationaal Actieplan Sport en Bewegen | 46.1 | 2009 | 2010 | www.rijksoverheid.nl | |
Brede Analyse School en Sport | 46.2 | 2010 | 2010 | Niet gepubliceerd | |
Monitor Breedtesportimpuls en BOS-impuls | 46.2 | 2009 | 2010 | Niet gepubliceerd | |
Quick Scan voorzieningen | 46.2 | 2010 | 2011 | – | |
Overig evaluatieonderzoek | Rapportage Sport 2010 | AD 46 | 2009 | 2010 | www.scp.nl |
Onderzoek Ongevallen en Bewegen in Nederland (OBiN) | AD 46 | Doorlopend | Doorlopend | www.tno.nl | |
Trendrapportage Bewegen & gezondheid 2008/2009 | 46.1 | 2008 | 2010 | www.tno.nl | |
Verkenning Maatschappelijke kosten-batenanalyse evenementen & Olympische Spelen | 46.3 | 2010 | 2011 | – |
Toelichting
De verkenning maatschappelijke kosten-batenanalyse evenementen & Olympische Spelen is pas in de laatste maanden van 2010 opgestart. Daardoor zijn de resultaten niet eerder dan in mei 2011 beschikbaar.