| Realisatie 2007 | Realisatie 2008 | Realisatie 2009 | Realisatie 2010 | Realisatie 2011 | Vastgestelde begroting 2011 incl. ISB | Verschil 2011 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen: | 104 763 | 190 608 | 284 018 | 29 976 | 19 673 | 26 939 | – 7 266 | |
| Uitgaven: | ||||||||
| Programma-uitgaven totaal | 111 681 | 189 450 | 272 335 | 25 845 | 23 856 | 26 939 | – 3 083 | |
| 7.1 | Consulaire dienstverlening | 15 276 | 13 977 | 23 435 | 19 522 | 13 938 | 16 809 | – 2 871 |
| 7.2 | Vreemdelingenbeleid | 96 405 | 175 473 | 248 900 | 6 323 | 9 918 | 10 130 | – 212 |
| Ontvangsten | 41 127 | 38 955 | 38 763 | 41 789 | 41 003 | 38 450 | 2 553 | |
| 7.10 | Consulaire dienstverlening | 41 127 | 38 955 | 38 763 | 41 789 | 41 003 | 38 450 | 2 553 |
Verplichtingen
De verlaging van het verplichtingenbudget met EUR 7,3 miljoen wordt veroorzaakt doordat minder verplichtingen zijn aangegaan voor consulaire informatiesystemen en migratie en ontwikkeling. Binnen deze thema’s zijn in het verleden meerjarige verplichtingen aangegaan waardoor voor 2011 minder nieuwe verplichtingen nodig waren. Hierdoor ontstaat een lagere verplichtingenstand ten opzichte van de gerealiseerde uitgaven.
Uitgaven
Artikel 7.1
De uitgaven voor consulaire dienstverlening vallen EUR 2,9 miljoen lager uit dan was voorzien. Dit wordt in belangrijke mate veroorzaakt doordat de kosten voor consulaire informatiesystemen lager zijn. De overgang van het beheer en de ontwikkeling van het nieuwe visuminformatiesysteem naar een externe partij loopt trager dan was gepland. Daarnaast zijn ook de kosten voor het cliëntvolgsysteem Kompas lager uitgevallen dan was geraamd. Hier staat tegenover dat de uitgaven voor consulaire dienstverlening gestegen zijn. De extra consulaire inzet in Noord-Afrika en het Midden Oosten, specifiek de inzet en evacuatie van Nederlandse burgers in Libië, zorgt voor de stijging.
Ontvangsten
Geen toelichting
Beleidsartikel 7
Onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van beleid: overzicht met betrekking tot onderzoek geprogrammeerd voor afronding in 2011
| Operationele doelstelling | Titel van de evaluatie | Jaar van afronding | |
|---|---|---|---|
| Beleidsdoorlichtingen | |||
| 7.1/7.2 | 1. | Consulaire dienstverlening | 2010/2011 |
| 7.2 | 2. | Migratie en ontwikkeling | – |
| Effectenonderzoek ex post | |||
| 7.2 | 3. | Bevorderen duurzame terugkeer en herintegratie | 2011 |
| 7.2 | 4. | Stimuleren circulaire migratie | – |
| 7.2 | 5. | Versterken betrokkenheid van migrantenorganisaties | – |
| Overig evaluatieonderzoek | |||
| – | – | ||
Algemene toelichting:
Nadere informatie, inclusief de tekst van de evaluatieonderzoeken zelf, is te vinden op de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken: http://www.minbuza.nl (klik op de banner evaluatie).
Specifieke toelichting:
-
2. Er zijn voornamelijk procesevaluaties en tussentijdse evaluaties van activiteiten met een experimenteel karakter en een korte looptijd verricht die geen basis vormen voor een beleidsdoorlichting. Aangepast beleid werd in juni 2011 gecommuniceerd en de verdere instrumentele-analysestudies zijn daarin aangekondigd.
-
4. idem.
-
5. idem.