| Omschrijving | (-1) | (-2) | (3) = (2)-(1) |
|---|---|---|---|
| Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Realisatie | Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting | |
| Dienst Justitiële Instellingen | |||
| Totale baten | 2 203 673 | 2 279 260 | 75 587 |
| Totale lasten | 2 203 673 | 2 334 576 | 130 903 |
| Saldo van baten en lasten | 0 | – 55 316 | – 55 316 |
| Totale kapitaalontvangsten | 40 000 | 19 804 | – 20 196 |
| Totale kapitaaluitgaven | – 75 241 | – 65 440 | 9 801 |
| Centraal Justitieel Incasso Bureau | |||
| Totale baten | 112 692 | 106 826 | – 5 866 |
| Totale lasten | 112 692 | 112 850 | 158 |
| Saldo van baten en lasten | 0 | – 6 024 | – 6 024 |
| Totale kapitaalontvangsten | 5 625 | 11 025 | 5 400 |
| Totale kapitaaluitgaven | – 14 704 | – 24 151 | – 9 537 |
| Nederlands Forensisch Instituut | |||
| Totale baten | 72 889 | 78 836 | 5 947 |
| Totale lasten | 72 889 | 77 127 | 4 238 |
| Saldo van baten en lasten | 0 | 1 709 | 1 709 |
| Totale kapitaalontvangsten | 4 501 | 4 923 | 422 |
| Totale kapitaaluitgaven | – 8 900 | – 8 990 | – 872 |
| Justitiële Uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit, Screening | |||
| Totale baten | 32 156 | 34 201 | 2 045 |
| Totale lasten | 32 156 | 33 621 | 1 465 |
| Saldo van baten en lasten | 0 | 580 | 580 |
| Totale kapitaalontvangsten | 3 395 | 0 | – 3 395 |
| Totale kapitaaluitgaven | – 4 641 | – 108 | 4 533 |
| Gemeenschappelijk Dienstencentrum ICT | |||
| Totale baten | 33 915 | 39 178 | 5 263 |
| Totale lasten | 33 915 | 39 614 | 5 699 |
| Saldo van baten en lasten | 0 | – 436 | – 436 |
| Totale kapitaalontvangsten | 2 873 | 1 478 | – 1 395 |
| Totale kapitaaluitgaven | 6 431 | 8 192 | 1 761 |
| Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) | |||
| Totale baten | 583 708 | 607 907 | 24 199 |
| Totale lasten | 583 708 | 595 122 | 11 414 |
| Saldo van baten en lasten | 0 | 12 785 | 12 785 |
| Totale kapitaalontvangsten | 37 100 | 1 990 | – 35 110 |
| Totale kapitaaluitgaven | 87 563 | – 33 984 | 53 579 |