| (1) | (2) | (3)=(2)–(1) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art. | Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting incl. ISB | Realisatie 1 | Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting | ||||||
| Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
| TOTAAL | 12.602.513 | 129.887.160 | 11.362.786 | 114.847.902 | – 1.239.727 | – 15.039.258 | ||||
| Beleidsartikelen | 12.410.866 | 129.860.095 | 11.173.777 | 114.811.363 | – 1.237.089 | – 15.048.732 | ||||
| 01 | Belastingen | 3.544.852 | 3.544.852 | 118.134.875 | 3.357.051 | 3.268.814 | 105.863.956 | – 187.801 | – 276.038 | – 12.270.919 |
| 02 | Financiële markten | 64.244 | 64.244 | 242.739 | – 15.864.348 | 71.169 | 586.778 | – 15.928.592 | 6.925 | 344.039 |
| 03 | Financieringsactiviteiten publiek-private sector | 296.620 | 2.377.720 | 7.891.115 | 68.581 | 2.993.758 | 5.131.796 | – 228.039 | 616.038 | – 2.759.319 |
| 04 | Internationale financiële betrekkingen | 40.363.086 | 3.078.912 | 183.036 | 38.336.697 | 2.005.213 | 50.131 | – 2.026.389 | – 1.073.699 | – 132.905 |
| 05 | Exportkredietverzekeringen en investeringsgaranties | 10.616.386 | 133.106 | 104.550 | 2.934.821 | 70.109 | 350.432 | – 7.681.565 | – 62.997 | 245.882 |
| 06 | BTW-Compensatiefonds | 3.123.921 | 3.123.921 | 3.123.921 | 2.664.772 | 2.664.772 | 2.664.772 | – 459.149 | – 459.149 | – 459.149 |
| 07 | Beheer materiële activa | 88.111 | 88.111 | 179.859 | 100.220 | 99.942 | 163.501 | 12.109 | 11.831 | – 16.358 |
| Niet-beleidsartikelen | 191.647 | 27.065 | 189.009 | 36.539 | – 2.638 | 9.474 | ||||
| 08 | Centraal Apparaat | 188.261 | 188.261 | 27.065 | 182.512 | 189.009 | 36.539 | – 5.749 | 748 | 9.474 |
| 09 | Algemeen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Nominaal en onvoorzien | 3.386 | 3.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | – 3.386 | – 3.386 | 0 |
ISB = Incidentele suppletoire begroting European Stabilty Mechanism. Heeft alleen betrekking op artikel 4.
De financiële en niet-financiële toelichting op de departementale verantwoordingsstaat is opgenomen in het beleidsverslag.
Samenvattende verantwoordingsstaat 2012 inzake baten-lastendienst Domeinen Roerende Zaken van het Ministerie van Financiën
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
|---|---|---|---|---|
| Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Realisatie | Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting | Realisatie t–1 |
| Domeinen Roerende Zaken | ||||
| Totale baten | 19.773 | 21.412 | 1.639 | 17.292 |
| Totale lasten | 19.772 | 20.390 | 618 | 14.695 |
| Saldo van baten en lasten | 1 | 1.021 | 1.020 | 2.597 |
| Totale kapitaalontvangsten | 0 | 24 | 24 | 303 |
| Totale kapitaaluitgaven | 500 | 3.344 | 2.844 | – 866 |
Samenvattende verantwoordingsstaat 2012 inzake baten-lastendienst RVOB van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
|---|---|---|---|---|
| Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Realisatie | Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting | Realisatie t–1 |
| Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf | ||||
| Totale baten | 23.779 | 25.641 | 1.862 | 24.840 |
| Totale lasten | 23.682 | 20.723 | – 2.959 | 21.222 |
| Saldo van baten en lasten | 97 | 4.918 | – 4.821 | 3.618 |
| Totale kapitaalontvangsten | 139.000 | 12.213 | – 126.787 | 7.639 |
| Totale kapitaaluitgaven | 140.018 | 7.652 | – 132.366 | 1.649 |