Realisatie begrotingsuitgaven Veiligheid en Justitie €11,467,3 miljoen Niet-beleidsartikelen (91, 92, 93) 2,3%
Niet beleidsartikel 91. Apparaatsuitgaven kerndepartement
| Realisatie | Begroting | Verschil | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 | ||
| Verplichtingen | 185.624 | 251.375 | 220.109 | 263.954 | 277.008 | 268.022 | 8.986 |
| Apparaat-uitgaven | 185.032 | 218.652 | 257.433 | 237.344 | 261.899 | 268.022 | – 6.123 |
| 91.1 Algemeen | 185.032 | 218.652 | 257.433 | 237.344 | 261.899 | 268.022 | – 6.123 |
| 91.1.1 Effectieve besturing van het VenJ apparaat | 185.032 | 218.652 | 257.433 | 237.344 | 261.899 | 268.022 | – 6.123 |
| Ontvangsten | 5.386 | 7.584 | 6.445 | 4.165 | 4.834 | 2.073 | 2.761 |
Toelichting:
Op dit artikel is sprake van een incidentele meevaller als gevolg van lagere kosten voor ICT in de nieuwbouw. In de begroting 2012 was rekening gehouden met huur voor de nieuwbouw met ingang van december; in de praktijk bleek dit vanaf januari 2013 te gelden. Als gevolg van latere oplevering van een aantal gebruikersvoorzieningen in de nieuwbouw is in 2012 minder uitgeven dan aanvankelijk geraamd.
| begroting | verantwoording | |
|---|---|---|
| 2012 | 2012 | |
| Bestuursdepartement | 268.022 | 277.007 |
| Baten-lastendiensten | ||
| KLPD | 543.911 | 566.584 |
| DJI | 2.198.890 | 2.215.239 |
| CJIB | 78.498 | 89.516 |
| NFI | 72.562 | 70.171 |
| Justis | 29.845 | 30.827 |
| GDI | 32.065 | 47.624 |
| OM | 568.603 | 591.420 |
| Rvdr | 1.011.155 | 988.174 |
| RvdK | 170.970 | 187.134 |
| Hoge Raad | 36.009 | 40.138 |
| IOOV | 4.183 | 5.137 |
| NCTb | 10.615 | 22.415 |
| JustID en CIOT | 8.000 | 16.865 |
| ZBO’en RWT’s | ||
| Bureau Financieel Toezicht | 6.216 | 5.113 |
| College Bescherming Persoonsgegevens | 7.679 | 7.693 |
| College van Toezicht Auteursrechten en naburige rechten | 440 | 511 |
| College van Toezicht op de Kansspelen (CvTK) | 495 | 5.252 |
| Commissie Gelijke Behandeling (CGB) | 5.045 | 6.440 |
| Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven (SGM) | 5.120 | 5.515 |
| Halt | 12.200 | 12.795 |
| Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) | 3.538 | 4.398 |
| Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid (NIFV) | 15.807 | 20.7981 |
| Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen (NRGD) | 1.688 | 1.776 |
| Onderzoeksraad voor veiligheid (OVV) | 10.081 | 11.380 |
| Particuliere Jeugdinrichtingen | 96.123 | 81.720 |
| Particuliere TBS-inrichtingen | 225.124 | 243.245 |
| Politieacademie (PA) | 192.770 | 195.748 |
| Politieregio's | 3.996.360 | 4.187.854 |
| Raad voor de rechtsbijstand (RRB) | 29.900 | 29.600 |
| Reclasseringsorganisatie | 216.000 | 231.987 |
| Slachtofferhulp Nederland (SHN) | 15.532 | 16.816 |
| Stichting Nidos | 24.567 | 28.205 |
Niet beleidsartikel 92 Nominaal en onvoorzien
| Realisatie | Realisatie | Begroting | Verschil | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 | |||
| Verplichtingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.482 | – 30.482 | |
| Programma-uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.482 | – 30.482 | |
| 92.1 Nominaal en onvoorzien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.482 | – 30.482 | |
| 92.1.1 Nominaal en onvoorzien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.482 | – 30.482 | |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Niet beleidsartikel 93 Geheim
| Realisatie | Begroting | Verschil | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 | |||
| Verplichtingen | 2.808 | 2.611 | 2.428 | 2.665 | 2.977 | 3.074 | – 97 | |
| Programma-uitgaven | 2.828 | 2.611 | 2.429 | 2.666 | 2.976 | 3.074 | – 98 | |
| 93.1 Geheim | 2.828 | 2.611 | 2.429 | 2.666 | 2.976 | 3.074 | – 98 | |
| 93.1.1 Geheime uitgaven | 2.828 | 2.611 | 2.429 | 2.666 | 2.976 | 3.074 | – 98 | |
| Ontvangsten | 627 | 111 | 254 | 19 | 35 | 0 | 35 | |