| Art. | Omschrijving | (-1) | (-2) | (3) = (2)-(1) |
|---|---|---|---|---|
| Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Realisatie | Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting | ||
| 1 | Dienst Justitiële Instellingen | |||
| Totale baten | 2.300.300 | 2.263.161 | – 37.139 | |
| Totale lasten | 2.300.300 | 2.322.402 | 22.103 | |
| Saldo van baten en lasten | 0 | – 59.240 | – 59.240 | |
| Totale kapitaalontvangsten | 42.000 | 26.482 | – 15.518 | |
| Totale kapitaaluitgaven | – 60.330 | – 76.064 | – 15.734 | |
| 2 | Centraal Justitieel Incasso Bureau | |||
| Totale baten | 99.351 | 108.437 | 9.086 | |
| Totale lasten | 99.351 | 109.660 | 10.309 | |
| Saldo van baten en lasten | 0 | – 1.223 | – 1.223 | |
| Totale kapitaalontvangsten | 11.540 | 8.925 | – 2.615 | |
| Totale kapitaaluitgaven | – 22.917 | – 13.904 | 9.013 | |
| 3 | Nederlands Forensisch Instituut | |||
| Totale baten | 78.162 | 79.097 | 935 | |
| Totale lasten | 78.162 | 78.529 | 367 | |
| Saldo van baten en lasten | 0 | 568 | 568 | |
| Totale kapitaalontvangsten | 4.804 | 4.797 | – 7 | |
| Totale kapitaaluitgaven | – 10.298 | – 6.578 | 3.720 | |
| 4 | Justitiële Uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit, Screening | |||
| Totale baten | 32.072 | 31.394 | – 678 | |
| Totale lasten | 32.072 | 31.043 | – 1.029 | |
| Saldo van baten en lasten | 0 | 351 | 351 | |
| Totale kapitaalontvangsten | 2.876 | 86 | – 2.790 | |
| Totale kapitaaluitgaven | – 4.898 | – 5 | 4.893 | |
| 5 | Gemeenschappelijk Dienstencentrum ICT | |||
| Totale baten | 35.664 | 52.441 | 16.777 | |
| Totale lasten | 35.664 | 53.815 | 18.151 | |
| Saldo van baten en lasten | 0 | – 1.374 | – 1.374 | |
| Totale kapitaalontvangsten | 3.600 | 5.400 | 1.800 | |
| Totale kapitaaluitgaven | – 5.052 | – 10.818 | – 5.766 | |
| 6 | Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) | |||
| Totale baten | 604.651 | 612.317 | 7.666 | |
| Totale lasten | 604.651 | 610.777 | 6.126 | |
| Saldo van baten en lasten | 0 | 1.540 | 1.540 | |
| Totale kapitaalontvangsten | 20.000 | 1.247 | – 18.753 | |
| Totale kapitaaluitgaven | – 59.903 | – 130.452 | – 70.549 |