Op dit artikel zijn alle verplichtingen, personele en materiële uitgaven en ontvangsten van de Bestuursstaf en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst weergegeven. Tevens zijn in dit artikel de defensiebrede uitgaven ondergebracht voor pensioenen en uitkeringen, wachtgelden, inactiviteitswedden, SBK-gelden en de ziektekostenvoorziening .
| Bedragen x € 1.000 | Realisatie 2008 | Realisatie 2009 | Realisatie 2010 | Realisatie 2011 | Realisatie 2012 | Begroting 2012 incl NvW | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 1.404.069 | 1.413.466 | 1.451.490 | 1.539.764 | 1.761.039 | 1.475.982 | 285.057 |
| Apparaatsuitgaven | |||||||
| Bestuursstaf | 107.722 | 125.259 | 125.721 | 116.779 | 107.015 | 114.092 | – 7.077 |
| Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst | 64.679 | 70.723 | 70.848 | 72.751 | 70.670 | 79.592 | – 8.922 |
| waarvan personele uitgaven | 137.888 | 146.448 | -8.560 | ||||
| waarvan ICT | 20.404 | 18.648 | 1.756 | ||||
| waarvan overige exploitatie | 19.393 | 28.588 | -9.195 | ||||
| Pensioenen en uitkeringen *) | 1.103.371 | 1.069.855 | 1.147.502 | 1.224.066 | 1.380.124 | 1.167.993 | 212.131 |
| Wachtgelden, inactiviteitswedden en SBK-gelden | 123.669 | 124.278 | 109.833 | 123.102 | 202.876 | 111.144 | 91.732 |
| Ziektekostenvoorziening | 15.553 | 12.128 | 8.812 | 5.783 | 2.845 | 3.161 | – 316 |
| Totaal programma-uitgaven | 1.414.994 | 1.402.243 | 1.462.716 | 1.542.481 | 1.763.530 | 1.475.982 | 287.548 |
| Ontvangsten | |||||||
| Totaal ontvangsten | 4.151 | 1.054 | 16.540 | 6.749 | 24.839 | 6.382 | 18.457 |
| * waarvan niet relevant | 30.026 | 33.840 | 41.992 | 81.915 | 80.976 | 108.058 | – 27.082 |
Toelichting bij de verschillen groter dan € 5 miljoen
Verplichtingen
Er is voor € 285,1 miljoen meer aan verplichtingen gerealiseerd dan begroot. De posten die bij de uitgaven worden genoemd, zorgen tevens voor de hogere verplichtingen.
Apparaatsuitgaven
Bestuursstaf en Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
De lagere realisatie op dit artikelonderdeel van per saldo € 16,0 miljoen is het gevolg van budgettaire aanpassingen (– € 10,8 miljoen), interne herschikkingen binnen de Bestuursstaf (– € 5,5 miljoen), overhevelingen naar andere defensieonderdelen en departementen (– € 1,6 miljoen) en de vertraging van diverse kleinere projecten. Hier tegenover staan meer uitgaven, waaronder de uitdeling van het restant van de loonbijstelling tranche 2011 (€ 0,5 miljoen), de start van het sourcingprogramma van Defensie (€ 0,6 miljoen) en het budget waarover het Programmabureau Cyber kon beschikken (€ 0,8 miljoen).
Pensioenen en uitkeringen
De hogere realisatie (€ 212,1 miljoen) is het gevolg van uitkering van de schadeloosstelling veteranen (€ 169,2 miljoen, inclusief loonheffing). Verder zijn de uitgaven als gevolg van hogere levensverwachting voor pensioenen € 11,9 miljoen hoger. Daarnaast maakt de structurele verbetering van het betaalproces het mogelijk dat de pensioenfactuur van december (€ 58,4 miljoen) tijdig (in december) betaald kan worden. Hier staat tegenover dat € 27,4 miljoen is vrijgegeven voor het niet relevante deel van de ABP-lening in het kader van het volledig op kapitaaldekking brengen van de militaire pensioenen.
Wachtgelden, inactiviteitswedden en SBK-gelden
De hogere realisatie (€ 91,7 miljoen) wordt vooral veroorzaakt door de extra instroom eind 2011 in het SBK 2004 (€ 53,1 miljoen) en de inwerkingtreding van het SBK 2012 (€ 31,4 miljoen).
Ontvangsten
De hogere realisatie op dit artikelonderdeel van per saldo € 18,5 miljoen is in het bijzonder het gevolg van een incidentele ontvangst van de baten-lastendiensten. Het betreft de voorziening voor wachtgelden die de baten-lastendiensten hebben opgebouwd en die defensiebreed wordt aangewend.